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税务师晓雨
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
Annina老师
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6129
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
进税金及附加 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
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二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
李伟老师
可以的 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
是的 查看全部回复
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10620
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
公司具体什么业务 查看全部回复
6750
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8028
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
7893
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8721
归朝杰
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
史磊
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24102
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6984
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6354
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
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