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张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
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哈哈老师
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3646
筱粒老师
1.收到普票时. 2.进项不能抵扣的时候要做转出计入成本 查看全部回复
3118
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2366
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
增值税扣税凭证有增值税专用发票;海关进口增值税专用缴款书;农产品收购发票;农产品销售发票;接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的完税凭证;机动车销售统一发票;增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,取得的通行费发票(不含财政票据)。 查看全部回复
2440
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
第1种 查看全部回复
3815
安叔老师
不合规 查看全部回复
4154
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
Annina老师
费用处理 查看全部回复
4575
有个服务的栏次 查看全部回复
12985
? 查看全部回复
3213
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
金额大吗? 查看全部回复
3318
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
清岚
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3545
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3744
应发工资 查看全部回复
4303
同学 你好 查看全部回复
8384
小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
6099
什么业务销项税减免 查看全部回复
3768
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
5966
可以正常入账 查看全部回复
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
高老师
增值税申报表有一般项目和即征即退项目,享受即征即退的填写在即征即退项目就好 查看全部回复
3581
这个是什么费用呢 查看全部回复
3104
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6249
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3344
总额法是递延收益在固定资产使用时间分期计入其他收益。借递延收益 dai其他收益 查看全部回复
11910
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
对实行是的 查看全部回复
3387
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3931
不算固定资产 查看全部回复
8273
没及时更新吧 查看全部回复
2989
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
Icy 何
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4474
可以的 查看全部回复
3518
买设备时借存货 应交税费应交增值税进项税额 dai应付或银行 卖出去借应收或者银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 同时借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4390
是您开发票还是收到发票 查看全部回复
4192
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2853
你们购买地和建筑物是什么用途呢 查看全部回复
9070
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6404
建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
3450
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3206
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
3725
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3211
租金冲减租赁负债,手续费计入财务费用 查看全部回复
3541
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3307
venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
Amy老师
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
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劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3822
是因为有小数差异存在的 查看全部回复
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在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
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你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
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只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4370
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4077
核定征收主要针对所得税,增值税、附加税这个根据你的具体收入来确定 查看全部回复
4046
只能凭白条入账后所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
4021
如果是费用发票,如果您的发票能在汇算清缴前到,那么您可以先计入费用。如果不能,就建议做预付账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5892
请问您具体的收入业务是什么? 查看全部回复
2833
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
您的记账本位币是人民币吗 查看全部回复
3397
取得购买购物卡发票可以入账的 查看全部回复
3295
是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
4428
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3688
2772
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
你参考这个吧 查看全部回复
3204
建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3359
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4119
不属于了 查看全部回复
3391
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4274
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5294
可以红冲的,由于对方未抵扣入账,你们自行开具红字信息表后再开具红字发票即可 查看全部回复
3955
请问你的问题是分录怎么做还是票怎么开呢? 查看全部回复
3627
购买的二手塔吊可以归类为固定资产,然后预估使用年限,每月进行摊销。 查看全部回复
3800
如果金额小的话计入费用,如果金额大的话,计入在建工程,等结束后计入固定资产 查看全部回复
3856
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
3974
现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
11454
9% 查看全部回复
42001
与缴纳增值税的分录会计科目与方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3224
不会的,是企业无偿借dai给其他单位或者个人才会涉及增值税。企业向法人借钱属于常见的一种形式,但要注意这样很容易造成税务局误解这些款项是企业的灰色收入,所以一定要签好借款合同,注明金额期限等信息 查看全部回复
3839
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5342
可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
4644
请问是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
8441
您公司主营业务是什么呢 查看全部回复
3859
这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
3935
个人所得税具体怎么规定是否免征看税务核定 查看全部回复
3715
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18065
汇算清缴是指所得税汇算清缴,增值税是没有汇算清缴的 查看全部回复
6737
一般汇算清缴的是所得税,包括企业所得税,个人经营所得税,个人综合所得税(薪资,劳务报酬等)。 查看全部回复
7628
没有发票肯定是不行的 查看全部回复
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
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