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悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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哈哈老师
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9843
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
归老师
代码是选择的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6763
高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
小黑
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5564
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
李伟老师
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5486
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
需要全额的 查看全部回复
6647
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6389
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4514
Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5613
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
你开出去的吗? 查看全部回复
4711
可以 查看全部回复
4544
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
你好,是的 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
4963
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
一起入账就行 查看全部回复
5071
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
不计提 查看全部回复
4318
你好,需要入帐 查看全部回复
5416
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
免 查看全部回复
6738
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4364
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
4767
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7394
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5050
是的 查看全部回复
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4758
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10745
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8342
开红票 查看全部回复
4434
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21769
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5715
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
5019
借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5233
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
5263
车是谁的? 查看全部回复
6706
附加税不变的 查看全部回复
5052
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6761
重新申报 查看全部回复
5382
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
4741
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
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