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高老师
红冲对应的蓝字发票 查看全部回复
2521
小小
结转的时候你进项转出,是不是在借方? 查看全部回复
1258
安叔老师
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2641
杨老师
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1739
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2050
甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2184
转到待认证进项税 查看全部回复
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可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2481
是小微企业吗 查看全部回复
2438
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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进项票按发票入就行 查看全部回复
2119
只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
2252
你是委托方吧 查看全部回复
1993
要的 查看全部回复
1977
小妮老师
这需要你们自行协商 查看全部回复
3297
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6235
需要 查看全部回复
2495
如果是购进的商品销售,成本金额一般是采购金额 查看全部回复
2953
wam
原则上是要按业务实际进行开票的哈。如果只看税负的话,材料票合适 查看全部回复
2651
许老师
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2517
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
4212
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2979
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3277
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
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一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
如果是月末一次加权平均法,大于当月购入的成本单价也正常 查看全部回复
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图片上是一样的,没影响 查看全部回复
2031
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4087
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2386
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4228
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2684
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4985
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3766
租出去部分的租金摊销计入其他业务成本,借:其他业务成本 dai:累计摊销 查看全部回复
2349
填合同数量 查看全部回复
4372
tammy老师
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3194
2423
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2398
进项就是本月你在发票综合管理平台勾选认证的进项总额 查看全部回复
1282
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2659
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2525
前几个月没事 查看全部回复
2503
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4791
patience
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
2035
按销售出去的数量来结转 查看全部回复
3415
2022
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4190
如果是一般纳税人,购原材料的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
6598
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2150
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4206
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5487
是的 查看全部回复
3486
2371
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4125
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1909
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4385
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
2043
库存是什么意思? 查看全部回复
3015
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3314
1788
你在说明那里写清楚是固定资产正常报废清理产生的,不是盘亏,不需要做进项税额转出 查看全部回复
1775
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
2117
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8828
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4421
附表二更新数据 查看全部回复
6319
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5463
借:应收账款/银行存款/库存现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(免税的话不需要写) 查看全部回复
2316
可以的 查看全部回复
2307
税务师晓雨
直接买进来酒水,对外销售也是酒水是吧 查看全部回复
2593
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4792
不用,补计入发现的当月就好,摘要注明原因 查看全部回复
2330
都可以 查看全部回复
2201
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2179
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2652
你要看下主表应纳税额是多少 查看全部回复
1979
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1920
清岚
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
4612
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2880
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2510
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2826
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2390
可以是一般纳税人 查看全部回复
2348
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4402
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2694
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3672
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5691
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税转出 借应交税费-应交增值税进项税转出 dai 转出未交增值税 查看全部回复
1855
进项税=不含税金额*税率,测定服务税率是6% 查看全部回复
1649
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3318
销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。 查看全部回复
2467
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2374
如果那个成本已经可以看到,就不需要再去分配了 查看全部回复
3702
你想要回复什么? 查看全部回复
2159
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2420
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2609
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