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答疑老师:patience
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
直接在增值税申报表输入进项转出 查看全部回复
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答疑老师:小小
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
直接做账务处理就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是先做到进项然后又做进项税额转出的吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
填写增值税申报表附表二, - 在附表二的第二部分“进项税额转出额”中,有栏次14至23b,分别对应不同的进项税转出情形,例如: - 第14栏“免税项目用”:如果是用于免税项目的进项税额转出,填写在此栏。 - 第15栏“集体福利、个人消费”:用于集体福利或者个人消费的进项税额转出填在这里。 - 第16栏“非正常损失”:因非正常损失导致的进项税额转出应填在该栏。电脑丢失应属于管理不善,属于非正常损失应该填在该栏次 查看全部回复
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答疑老师:李凤
小规模纳税人么? 查看全部回复
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老师 不抵扣勾选怎么操作,在电子税务局勾选发票的时候,不想勾选认证的话,前面的框框不要打钩 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开具税率为“免税”的增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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请问一下每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗?一般有的进项税额都可以勾选认证 查看全部回复
浏览:2010
答疑老师:andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
在呢 查看全部回复
浏览:1389
答疑老师:杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
浏览:2087
答疑老师:吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
浏览:1311
答疑老师:燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
浏览:1181
答疑老师:谭老师
进项转出 查看全部回复
浏览:1683
答疑老师:杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
浏览:2202
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
浏览:1996
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