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patience
可以这样 查看全部回复
5360
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4375
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
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许老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-自己做账是 查看全部回复
2026
甘老师
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2884
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2778
借:银行存款或应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2363
高老师
选择能开具发票的供应商 查看全部回复
4039
卖发票属于虚开发票,被税局查到,要没收所得并罚款,情节严重的构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
1578
andy老师
你收到的收据吗? 查看全部回复
4691
车用遮阳伞属于汽车用品设备等‘’ 查看全部回复
7696
购入原材料等 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2452
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4739
借:原材料/库存商品等8000-720=7280 应交税费应交增值税进项税额8000*0.09=720 dai:应付账款/银行存款8000 查看全部回复
2535
小妮老师
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7160
跨年了? 查看全部回复
2125
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1784
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2742
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
杨老师
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
2616
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2620
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2509
借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
3389
小小
去年做了什么分录? 查看全部回复
1929
王苗苗老师
与这样研发的支出都没有入账? 查看全部回复
4962
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2238
清岚
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2608
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2886
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2593
先申报未开票收入 查看全部回复
3796
冰山老师
有主要看产品满不满足条件 查看全部回复
5221
建议走两笔分录:方便查帐核对帐目 查看全部回复
1437
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3194
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2440
有留底税额的话,账上应交税费-未交增值税应该是借方余额,无需单独账务处理 查看全部回复
2587
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2422
做进项转出 查看全部回复
2014
主要有库存商品、主营业务收入、主营业务成本等 查看全部回复
3034
原来是按固定资产在账面核算的吗? 查看全部回复
3064
谭老师
请问你们是什么行业? 查看全部回复
2085
安叔老师
支付工资可以计入其他应收款,去b公司算b公司的费用 查看全部回复
2164
是直接投入生产的原材料么,借 生产成本 查看全部回复
2015
是未确认融资费用吧 查看全部回复
2982
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2297
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4997
你好,稍等我看下 查看全部回复
8792
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4152
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2683
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27581
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2777
是不是忘记结转 查看全部回复
2722
tammy老师
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2556
你是小规模还是一般纳税人,收到的是专票还是普票 查看全部回复
1736
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3349
可以的,后期让供应商把发票开出来 查看全部回复
2087
检测设备是高新技术产品么 查看全部回复
2970
易老师
可以 查看全部回复
4421
款收了没有? 查看全部回复
2100
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3059
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2918
是专票么 查看全部回复
3681
借 固定资产清理 累计折旧 资产减值准备 dai固定资产 购入价 出售 借银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 差额转入资产处置损益 查看全部回复
6306
秦枫老师
购买化肥农药种子包括土地租金是你的成本,所有以上计入你主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款 你中间环节可以省略 加工出商品可以计入确认收入 借:应收账款或者银行存款 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3040
研发产品对外销售 借:银行存款 dai:研发支出 查看全部回复
18941
是的 查看全部回复
1999
小土豆
11394
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2543
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5172
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
1821
不行 查看全部回复
2734
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2074
之前怎么做的,做相反的分录 查看全部回复
1986
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2889
借:管理费用-加油费(或者销售费用) 管理费用-业务招待费(或者销售费用) dai:银行存款 查看全部回复
2960
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4226
批发销售和一般销售处理都差不多 查看全部回复
2487
先挂往来 查看全部回复
2449
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2311
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
计入其他业务收入 查看全部回复
2170
计入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
2280
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3174
是的,开实际产品的发票品名 查看全部回复
3713
正常是写收到款项的日期 查看全部回复
2901
需要该商品一系列进口等文件 查看全部回复
3155
营业外收入-保险理赔 查看全部回复
2168
1月购进入账了吗? 查看全部回复
2718
分开确认 查看全部回复
2595
借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
5950
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4723
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2067
收到客户款项 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 支付给其他货代公司款项 借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3504
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
建议俺是市场价格开具,下面再开一行折扣 查看全部回复
4931
孙老师
不行的,需要将赠品和主货物按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入 查看全部回复
15454
一般是销售方开具,但农产品收购发票特殊情况时由付款方开具 查看全部回复
8424
付款方开票,就是收购公司开 查看全部回复
2948
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3118
不需要视同销售缴增值税 查看全部回复
2431
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