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patience
《二手车发票》为一式五联计算机票。计算机票第一联为发票联,印色为棕色;第二联为转移登记联(公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。规格为241mm乘以178mm。 查看全部回复
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孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
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许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
杨老师
把原来的发票收回来,重新开票,开票的时候选择折扣把折扣和商品开在同一个发票中 查看全部回复
2083
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2558
王苗苗老师
可以根据发票报销 查看全部回复
3595
wam
这些数据是没有公开的。 查看全部回复
1826
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
2028
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
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甘老师
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
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你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
3000
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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公司去年销售的产品被退了一部分回来,开负数发票 查看全部回复
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作废 查看全部回复
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不会有影响 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
发票是专票还是普票 查看全部回复
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12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1577
清岚
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1710
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
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在实务上 查看全部回复
4693
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
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暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2234
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
2249
买化妆品可以开公司发票吗?是你们开具发票还是你们收到发票 查看全部回复
4618
正在看 查看全部回复
3901
借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2244
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5786
可能会影响进项税额 查看全部回复
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可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3636
货款200万还是20万呢 查看全部回复
2124
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
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这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2614
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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跨年了 查看全部回复
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是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2037
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
安叔老师
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1897
andy老师
有没有金额差? 查看全部回复
5886
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
你们第一次开票? 查看全部回复
2308
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
转账时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3734
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3312
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
可以 查看全部回复
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购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
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分期开票不影响账务处理,正常计入固定资产就可以 查看全部回复
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只是二级明细错了、 查看全部回复
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你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4768
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
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流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
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货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2934
是交易价格 查看全部回复
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收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3040
如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
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1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2772
夏老师
4502
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3662
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8079
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24253
你是销售方还是购买方? 查看全部回复
1728
3457
云峰老师
同学你好,开具经纪代理服务 查看全部回复
4181
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2460
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4055
建议先挂帐 查看全部回复
2523
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3451
是的 查看全部回复
3447
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
燕子老师
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3098
预收账款的确认时间: (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售额或取得索取销售额的凭据,并将提货单交给买方的当天; (二)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (三)采取赊销和分期收款方式销售货物,为按合同约定的收款日期的当天; (四)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天; (五)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位销售的代销清单的当天; (六)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天; (七)纳税人发生本细则第四条第(三)项至第(八)项所列视同销售货物行为,为货物移送的当天 如果采取预收货款方式销售货物,销售收入为货物发出的当天. 查看全部回复
2305
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2220
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3489
谭老师
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3128
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2039
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
同学你好,商品已发出但还没开票的,可以先做发出商品,在发货时可以做:借:发出商品dai:库存商品 开票时:借:应收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
1607
稍等 查看全部回复
2216
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
借:其他货币资金 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2822
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
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