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王苗苗老师
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
安叔老师
可以的 查看全部回复
1554
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2135
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4741
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
patience
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2210
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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公司是销售方么 查看全部回复
1072
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1381
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
是退款不退货么 查看全部回复
1220
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
1716
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
混合销售从主业 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
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替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1453
小米
先款后票? 查看全部回复
1113
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1609
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1285
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
是出租方么 查看全部回复
1832
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2334
杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2186
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2195
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1268
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3029
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
不需要 查看全部回复
2043
可以 查看全部回复
3016
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
抖音充值计入费用 查看全部回复
2325
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
发票的用途是什么 查看全部回复
1725
家用电器销售 查看全部回复
1986
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
2094
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
你实际给客户提供的什么业务,需要按照实际业务内容开票 查看全部回复
1664
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1708
稍等 查看全部回复
2119
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
2523
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3373
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
2262
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
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