专票,付款,作废发票,账务处理

收到的专票比付款多了一块钱，不作废发票重开的情况下，怎么账务处理？#初级#

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7月份电费计提： 借：管理费用-水电费 贷：应付账款 那我8月份来了专票，进项税额这些后面怎么做付款的账务处理？#其他行业#

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政府会计制度账务处理问题:以前年度的应收应付账款，今年确定不再收回或付款，账务处理是调整以前年度损益还是确定为今年的收入？#其他行业#

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公司自己开的食堂，收员工每人每餐3块钱，员工自己扫码付钱 1、若9月收到餐费共计2000元，怎么进行账务处理 2、若购买米面粮油等或菜品，怎么进行账务处理 3、购进一台食堂扫码设备，收到2000元的专票，怎样账务处理，是否可抵进项#服务业#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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企业收到用于员工福利费专票不能抵扣，请问账务处理怎么做，还是一定要认证再转出#出纳#

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我公司在2024年4月签订合同购买挖掘机含税价1473233元，4月25日首付148833元后可以拿到机子使用，以后每个月25号付款32680元，分36期付款，每月付款后就开票，204年7月25日收到258833的增值税专票，会计分录应该怎么做#出纳#

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我们是付款方，支付了一笔咨询服务费，对方给我们开了专用发票，怎样账务处理。#建筑工程#

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老板朋友公司可以给我们开5万左右的专票，不收票点，也不需要公对公付款。但票，付款对不上，是不是这张发票一直会挂着应付，有处理办法？#房地产#

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虚开大概几千的专票，开票人有什么风险吗？#出纳#

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公司购买了一间暂存间，但是货物先放在厂家，后续我们有了销售对象后，再让厂家直接把货物发给对方。现在已经付款5485元，并且对方已经开具了专票，价4853.98，税631.02，这个分录应该怎么做？#出纳#

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我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报，4月将这两次开票的金额一起申报（即不用做无票申报，按我3月份开票一次性申报）我现在账务处理应如何调整处理？#建筑工程#

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公司买车，购车首付款及保险怎么入账，及账务处理还需要做哪些？#出纳#

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我公司是建筑工程，发現2022年，2023年成本太高了，开进来普通发票太多了，并且开进来普通发票已入账，已结转成本，因我公司是一般纳税人，专用发票太少了，我可不可以把已开进来普通发票，已入账，已结转成本，未付款发票取消了？再开专票进来呢？还有建筑公司农民工专户签的合同比例有没有要求一定要占工程款20%比例来吗？吗？#出纳#

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当月红冲当月的专票 用不用做什么账务处理 申报增值税的时候用不填写在申报表里#工业制造#

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小企业会计准则，23年暂估成本80万，24年1月红冲80万，汇算清缴纳税调增50万，4月收到30万发票，4月付款30万。请问如何账务处理？#建筑工程#

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22年取得建安专票，已入固定资产，没备注施工信息，24.2月发现后让对方重开，现取得对方专票，请问老师，怎么账务处理？是把重开的专票放到22年的记账凭证里？还是红冲这笔后，再录一笔？还是怎么处理？#出纳#

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老师，装修公司，去年购买材料的一张专票异常，现在申报表做了进项转出，账务处理怎么做呢？#建筑工程#

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一般纳税人公司收到运费专票，暂未付款，分录应该怎么做？#出纳#

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先付款，后来专票的会计分录怎么写#其他行业#

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