计提,管理费用,福利费,应付职工薪酬,报销,餐费,到账

计提时：借 管理费用—福利费500元 贷应付职工薪酬—福利费500元 报销时：借 应付职工薪酬—福利费 贷 应付职工薪酬—福利费500元 这些福利费我们用做餐费，但是现在我们有一笔50元是外部人员买的在我们公司买的饭票，现在把饭票钱打到账上，请问要怎么做冲减？#其他行业#

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请问应付职工薪酬-福利费和应付职工薪酬-职教经费是不是每个企业都需要计提的？每月计提时：借：管理费用/销售费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费【工资*14%】 应付职工薪酬-职工教育经费【工资*2.5%】 是这样做分录吗？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司给员工发放的有餐补和交通补助，是计提工资的时候借：管理费用-福利费 管理费用工资 贷：应付职工薪酬对吗？ #其他行业#

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公司筹建期间福利费入开办费，但是开办费下没有三级科目，计提 借 管理费用-开办费 贷应付职工薪酬，这样可以吗#出纳#

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老师，您好！老板报销体检费，是先计入应付职工薪酬—福利费，还是直接计管理费用—福利费？为什么？#其他行业#

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2月份报销春节福利费 我做的凭证是借应付职工薪酬 福利 贷银行存款 。有进项税 进项税不能抵扣 。做进项税额转出分录 怎么做 。借方是应付职工薪酬福利 还是管理费用福利 贷进项税额转出#工业制造#

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我们为员工买的手表，要算个税，现在发票到了怎么做账 计提的时候借：管理费用-福利费 贷应付职工薪酬，，然后算个税，现在发票来了，我咋弄啊#其他行业#

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公司偶尔提供工作餐，是记 管理费用--福利费 吗？需要通过 应付职工薪酬 科目计提吗？#出纳#

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灰色部分这个余额是计提多了 还是咋的 还要对照3月才知道吧？。是计提多了冲掉是 借 应付职工薪酬-福利费 贷 管理费用咩 还是 直接做红字负数噢#其他行业#

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公司包吃住，月末计提该笔费用时 ，分录是 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 还是 借：管理费用-福利费 贷：其他应收款-食堂#建筑工程#

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1快递报销附件只要发票就可以了吗？还是需要寄件详情 寄件人 起点终点？ 2寄件人姓名非本公司员工 比如也是喊别人代寄送的 可以在本共公司报销吗 3职工给餐补算职工福利费吗 那都计入管理费用 工资总额了 意思是我在计提得时候要分开计提费用吗？#出纳#

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外籍员工有八项免税补贴，需要实报实销，如果报销10000元，则会计分录是 借：管理费用-福利费 10000 贷：应付职工薪酬-福利费10000 借：应付职工薪酬-福利费10000 贷：银行存款或现金10000 因为是免税嘛，那等下个月做工资表的时候（比如工资20000元），我还需要合并到工资表里面吗？#高新企业#

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老师，员工加班餐费分录是：借 管理费用-餐费贷：库存现金吗？我想做入职工福利费，分录是不是应该借：管理费用 贷：应付职工薪酬-福利费，然后再现金支付福利费？#商业#

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老师，补缴申报社保，也做计提补缴社保企业部分，借管理费用，贷应付职工薪酬是吧#出纳#

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老师好～想请问印花税的相关问题，企业里面员工报销个人垫资购买的办公用品、福利费餐费、福利水果等需要缴纳印花税吗？#房地产#

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这里的业务是员工聚餐，记录的是职工福利费。上个月的票入错了，这个月的票为什么只是红冲了管理费用？那他的应付职工薪酬，职工福利费为什么没有重新加上呢？红冲的时候难道不是用红色把上个月写错的票分录重新写一遍全部抵消完，然后再重新写吗？这里的操作没看懂#出纳#

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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数？#商业#

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计提社保和公积金，分录怎么写#出纳#

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老师好，假如本月采购福利发放给员工，取得专票，不含税金额是100，税额13。 是否可以这么做账 借：管理费用-福利费 130 贷：应付职工薪酬 130 借：应付职工薪酬 130 贷：银行存款 130 然后对于取得的这张专票，次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可？#房地产#

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老师，公司端午福利费分录：借：管理费-福利费 贷：应付职工薪酬-非货币性福利；借：应付职工薪酬-非货币性福利，贷：银行存款。还是直接借：管理费用-福利费，贷：银行存款#高新企业#

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