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Annina老师
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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哈哈老师
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
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小黑
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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归老师
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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高老师
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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投资协议不在印花税征税范围内不需要交税 查看全部回复
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您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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您好,正常是发生额 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
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按照发票处理 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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记入到2020年里面 查看全部回复
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一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
补助是政府补助吗 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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不能延期交 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
按照实际入账 查看全部回复
5175
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4689
转让双方交印花税 查看全部回复
5805
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
是外面请的电工? 查看全部回复
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4662
这个发票可以用 查看全部回复
4131
您好 查看全部回复
4464
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10503
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6138
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