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木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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王苗苗老师
运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
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杨老师.
财务费用 查看全部回复
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限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
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李伟老师
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
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要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
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andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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建造厂房一般是自用,自用的厂房计入固定资产,土地使用权可以单独核算的计入无形资产 查看全部回复
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Harry老师
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
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制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
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厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1323
李凤
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
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李可可
是研发支出么 查看全部回复
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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杨英芝老师
投资收益 查看全部回复
1719
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
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如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
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安叔老师
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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燕子老师
是模具吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
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小米
不合理 查看全部回复
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固定资产厂房20.21两年忘记了计提折旧怎么弄?可以补计提折旧的 查看全部回复
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厂房是出租出去了么 查看全部回复
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不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
wam
回收的衣服用途? 查看全部回复
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patience
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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建议改之前的账务处理 查看全部回复
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研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
1853
发生油费的用途是什么 查看全部回复
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同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
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可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
1321
是建造固定资产么 查看全部回复
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没有试运行成本科目 查看全部回复
1720
稍等 查看全部回复
1714
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1912
拨款名义是什么/ 查看全部回复
1169
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1306
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
云峰老师
你好同学,由于都是资本化的,所以计入固定资产原值 查看全部回复
1294
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
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建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
1780
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你说的车费是发生的业务 查看全部回复
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购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1100
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
1698
谭老师
可以用法人的个人卡转进去 查看全部回复
796
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
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是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1191
行政支出 查看全部回复
1273
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
1298
可以直接调账的 查看全部回复
1637
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2271
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1513
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
911
什么补贴 查看全部回复
1120
什么罚款 查看全部回复
1361
财务费用-手续费 查看全部回复
1458
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
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今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
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管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
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你们是什么行业,树木是买来的吗? 查看全部回复
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是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
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A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
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手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
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如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
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借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
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购入时有取得专票么 查看全部回复
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一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
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正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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固定资产清理是处置固定资产时用到的科目 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
1218
办理土地证要交契税 查看全部回复
1656
tammy老师
什么意思?你这不是销售单吗? 查看全部回复
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如果是职工食堂,计入管理费用-职工福利费 ,如果对外经营计入销售费用或者主营业务成本 查看全部回复
2114
是抖音扣款么 查看全部回复
3738
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1718
托育中新是什么 查看全部回复
1821
同学你好,是销售货物产生的运输费吗? 查看全部回复
1706
个人独资企业老板去取钱的话看取现的是什么款 查看全部回复
1629
少付的后期还补付么 查看全部回复
1539
如果是公司运输车辆加油记入主营业务成本;如果是管理人员车辆加油记入管理费用—加油费 查看全部回复
1278
如果是跟资产的建造相关的支出可以记到在建工程 查看全部回复
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