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筱粒老师
是微软服务器系统 查看全部回复
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资产总额是上述表:负债+所有者权益合计,负债总额是表内负债合计,利润总额是利润表倒数第三个,主营业务成本包含在营业成本里,主营业务收入包含在营业收入里。 查看全部回复
9649
清岚
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
4894
高老师
可以采用实际进价来核算成本,售价与进价的差额就是毛利,不需要设置商品进销差价科目 查看全部回复
4029
Amy老师
是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
6906
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3879
Icy 何
建议你使用round函数,取两位小数。你表格上显示两位小数实际上可能存在不止两位小数,而只是你设置了显示两位小数而已 查看全部回复
5978
系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
3547
安叔老师
10603010201 1060301020100000000 通用应用软件 查看全部回复
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可以做为固定资产,但固定资产计提折旧应按规定 查看全部回复
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这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
导出的发票信息是excel形式,可以用WPS转成PDF形式 查看全部回复
3832
venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3466
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4864
建议详细点比较好 查看全部回复
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购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3247
冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
4936
大宁老师
你是想问做什么样的表格可以把记事本中的事项都概括进去吗? 查看全部回复
3221
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
3828
小福老师
同学 你好 查看全部回复
3894
一般没什么区别,就是财务软件做账查询起来更方便与快捷 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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这样做是重复的啊 查看全部回复
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橘子
资产的正方就是借方 查看全部回复
3951
小梦老师
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
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1.先冲销暂估入库商品 借:库存商品负数 dai:应付账款负数 2.根据只到部分发票入账 借:库存商品 dai:银行存款等 3.月末,对未到发票的部分商品,再进行暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款~暂估 查看全部回复
3201
周老师
开进10个产品就红冲10个,冲原材料 查看全部回复
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同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3359
哈哈老师
软件里一般选择结转损益就行了 查看全部回复
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要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
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10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
入库存商品 查看全部回复
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您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2967
产品入库的单价根据材料的金额加上其他辅助成本来计算出来的 查看全部回复
2692
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
3358
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
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暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3522
计划成本核算是为了在计划或者预算内更详细的分析成本,工作中是否选择计划成本还是实际成本核算,还要根据公司具体的核算要求 查看全部回复
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您可能成本核算采用的计划成本核算 查看全部回复
3633
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
普照
先看下,公式所引用的单元格的数据类型,是不是“数值”。 查看全部回复
5551
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
王苗苗老师
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3486
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4008
你说的是不是这个意思 查看全部回复
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如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
Afei老师
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
4927
梦梦老师
税款入库是税收征管的最终环节,是指征税机关根据税款入库权将征收的税款依次缴入国库的制度。 查看全部回复
11310
夏老师
借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
4316
和付款金额一致。 查看全部回复
2968
你好 可以反结账再进行调整 查看全部回复
4867
悠悠老师
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
4999
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
2954
andy老师
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3741
同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3840
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
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这种情况一般都是给你钱的公司代扣代缴个税 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
直接记入到费用就行 查看全部回复
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你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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你做的日记账根据当天各平台收到的钱,可以查相关平台的交易记录 查看全部回复
3427
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6233
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3612
那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4200
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
2990
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4526
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3294
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3847
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4571
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2948
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4345
加油你直接记到相关成本费用就好了 查看全部回复
3081
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
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税务师晓雨
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4948
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
2998
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
1、所有的账要交接清楚,账实是否一致。2、票据。3、各种账号密码。4、企业的业务模式。5、研发费用相关的。6、以及其他相关工作等等 查看全部回复
4269
因为别人需要 查看全部回复
3207
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
5856
主营业务成本 查看全部回复
3527
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3206
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6125
你好,是的 查看全部回复
4000
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5405
种植的时候记到消耗性生物资产,种植产生的费用记到农业生产成本,然后结转到消耗性生物资产。采摘茶叶借:原材料 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
4384
这个不算的 查看全部回复
3861
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3361
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
3710
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4532
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3378
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6124
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4421
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