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Annina老师
补算到发现当期 查看全部回复
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夏老师
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
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交割手续费记财务费用 查看全部回复
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运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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高老师
你好,是小规模? 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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柜台可以打印 查看全部回复
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可以,需告诉密码 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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李钢老师
可以的 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
做账需要 查看全部回复
4124
不可以 查看全部回复
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你是购货方还是销货方 查看全部回复
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哈哈老师
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
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为什么退回? 查看全部回复
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可以不做 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
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为什么不直接公账付? 查看全部回复
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建议问一下中国银行客服 查看全部回复
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你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
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以旧换新做买卖处理 查看全部回复
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你好,是同一家公司,只是把钱转到新开的公户,是吗? 查看全部回复
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你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4367
可以 查看全部回复
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没到期的可以贴现 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3537
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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这个流程具体跟银行核实 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3855
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你好,网上银行、自助、柜台都可以打印回执单及对帐单 查看全部回复
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查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
你好,正规操作是谁转的谁背书 查看全部回复
5077
做进转出 查看全部回复
3480
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5053
4727
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
3467
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5933
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3139
可以不计提 查看全部回复
4576
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4459
你好 查看全部回复
4810
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