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孙老师
你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6828
patience
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2524
王苗苗老师
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4887
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2208
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2251
杨老师
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4090
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2533
你个人是不用做账的 查看全部回复
2713
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3056
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2489
多计提了什么 查看全部回复
2774
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3099
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1963
安叔老师
之前有指定过现金银行存款科目的现金流量么 查看全部回复
2610
你好同学,分录正确的 查看全部回复
2032
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2391
资产可以盘点 查看全部回复
2770
可以 查看全部回复
3347
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
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非本公司职工发生的费用不可以入本公司账的 查看全部回复
2414
不用 查看全部回复
2982
金融dai款利息有合法票据可以税前扣除 查看全部回复
2089
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
2023
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1732
是报表模板还是? 查看全部回复
2162
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2824
您好+ 查看全部回复
2226
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2190
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2114
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
3014
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1744
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2043
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
2903
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2984
借款 ,借 银行存款 dai 其他应付款 ,利息 借 财务费用-利息支出 dai 银行存款 查看全部回复
1990
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2449
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2948
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3857
是公司的业务,建议存入对公户后再转出支付 查看全部回复
4230
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
2689
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4538
秦枫老师
不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
4092
是的 查看全部回复
1595
学员这边执行的是什么准则? 查看全部回复
1808
填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2046
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
3072
工行是公司账户么 查看全部回复
2546
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3427
不可以 查看全部回复
2568
可以的 查看全部回复
2508
借:其他应收款-cdai:其他应收款-b 查看全部回复
1943
甘老师
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3890
开办费的收款方是一样的么 查看全部回复
2616
需要 查看全部回复
3798
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1739
一般是一段时间的累计开一张 查看全部回复
1862
问题收到,稍等 查看全部回复
2538
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是你们单位要求的么 查看全部回复
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你们有代扣代缴个税的义务,可以直接从公账转款给他们,可以让对方提供银行账户 查看全部回复
2078
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2056
年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
2188
正在看 查看全部回复
2993
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2986
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2760
是用现金还dai款么 查看全部回复
5033
稍等,。老师看下你的问题 查看全部回复
2145
子公司分红给母公司时,是需要按情况来处理的,如果符合条件可以不用交税的。 查看全部回复
4548
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
6025
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
3042
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3217
你们班次的账是收入账么 查看全部回复
3161
一般营业成本是支出与商品劳务有关的 查看全部回复
2137
什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
2522
1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
1958
是支付利息还是收到利息 查看全部回复
3200
是dai款购进车子么 查看全部回复
1962
对 查看全部回复
2872
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2952
同学你好 如果劳务费是2000 填写没有问题 查看全部回复
3076
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5063
可以的,签个三方协议说明一下情况 查看全部回复
2501
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1955
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2230
你的意思是,公司经营支出的款项是法人和股东支付的,是么 查看全部回复
2808
商品到货验收了吗 查看全部回复
2960
你们具体是什么业务 查看全部回复
3572
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2752
不能,只能选一个 查看全部回复
2384
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2673
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2846
其他费用报销dai现金,然后用现金还差旅费借款 查看全部回复
3487
住房dai款是个人的么 查看全部回复
3071
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3979
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2806
本月先做一笔红冲上月错误金额的分录,然后按正确的金额重新做一笔 查看全部回复
1348
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3138
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2536
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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