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审计公司给我公司出具21年审计报告，我在查看的过程中发现资产负债表与利润表之间勾稽关系没有对上就是资产的未分配利润期末减期初不等于利润表本年累计净利润 查询原因是21年5.6月做了以前年度损益调整。但是报表之间勾稽关系就是不一致，这样也可以嘛？#其他行业#

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企业所得税计提账务处理#高新企业#

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小企业会计准则，资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等，差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额，退回的企业所得税我没用以前年度损益调整，分录是借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：利润分配——未分配利润，请问我的分录是不是对的？资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略？#服务业#

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资产负债表和利润表的未分配利润不一致，差额是以前年度损益调整#其他行业#

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用了以前年度损益调整资产负债表和利润表勾稽关系对不上了#其他行业#

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通过以前年度损益调整后，资产负债表和利润表的勾稽关系不对了？#其他行业#

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2022年汇算需要补缴企业所得税，通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了，我需要调表吗？调的话怎么调？假如不调那么2023的汇算的财务报表的数怎么写？2023的账有调整2022的以前年度损益，这个我2022的汇算的时候需要调整2022的财务报表吗#其他行业#

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财务年报中资产负债表中的未分配利润期末数-期初数≠利润表中净利润本年累计数，是什么原因呢？需要怎么操作呢#服务业#

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今年股东分红是以前的未分配利润 在这个月结账后 资产负债表的未分配利润期末扣除期初 不等于利润表里面的净利润累计金额怎么办#其他行业#

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我想问一下在有少数股东的时候，为什么资产负债表中未分配利润期末与期初数的差额等于的是利润表中归母净利润本年累计数，而不是等于净利润总额的累计数#初级#

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资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因#房地产#

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复核时发现 利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润期末减期初数，结账后资产加费用不等于负债加所有者权益加收入应该从哪入手查啊。#商业#

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资产负债表的未分配利润期末余额=期初未分配利润总额+期末净利润，报表必须符合这个勾稽关系吗，不符合怎么办#其他行业#

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跨年调账后，资产负债表期末数减去期初数不等于利润表净利润本年累计数了怎么处理？#工业制造#

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老师，请问一下，企业调整过以前年度损益调整之后，资产负债表中的未分配利润期末数-期初数，是不是就不＝当月的利润表中的净利润#其他行业#

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年度汇算清缴的金额在利润表里是不是无法体现？资产负债表中的期初未分配利润应该等于净利润+年初未分配利润，但是我的资产负债表中差年度汇算清缴的金额，这样对吗#工业制造#

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资产负责表未分配利润期末减期初不等于利润表的本年累计，如果找错误#出纳#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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去年多计提工资，用了以前年度损益调整科目，资产负债表和利润表勾稽关系不平，怎么调整报表#出纳#

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24年1月利润分配以前年度损益调整了借方35.47，填报24年第二季度财务报表时，资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润对不上，也差35.47呢？怎么调整？#工业制造#

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