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安叔老师
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1859
小小
正在看 查看全部回复
3217
甘老师
油漆税收分类编码为1070208000000000000 查看全部回复
2115
小妮老师
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4477
patience
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2872
王苗苗老师
你们是小规模还是一般纳税人/ 查看全部回复
5147
许老师
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8652
高老师
根据使用部门 借销售费用等 dai银行存款或现金 需要租赁协议作附件 查看全部回复
3136
你是公司么 查看全部回复
1961
谭老师
正常情况是的 查看全部回复
4708
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5440
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
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根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
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技术服务合同 ①合同的标的为运用专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题的服务性项目; ②服务内容为改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境。实现安全操作、提高经济效益和社会效益等专业技术工作; ③工作成果有具体的质量和数量指标; ④技术知识的传递不涉及专利、技术秘密成果及其他知识产权的权属 查看全部回复
2244
可以开服务费 查看全部回复
2308
营业外收入 查看全部回复
2494
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2640
是的 查看全部回复
2242
你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
3326
是同一家公司么 查看全部回复
2370
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4385
劳务费 查看全部回复
4857
清岚
工资是吗? 查看全部回复
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对方是小规模么,现在的政策是小规模开普票免征增值税,那合同上可以不加上这句话 查看全部回复
2800
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3314
按日期做账 查看全部回复
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你是开票方,对么 查看全部回复
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少的金额是多少? 查看全部回复
4136
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
8056
违约金不需要开票 查看全部回复
19694
已签订合同的按合同金额缴纳印花税 查看全部回复
3311
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6311
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
3707
对,建议跟对方核实 查看全部回复
5272
没关系的 查看全部回复
5174
自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
2722
Harry老师
是不是领了新买票没有进行发票读入 查看全部回复
3422
稍等 查看全部回复
3544
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2879
按揭期多久? 查看全部回复
2119
Annina老师
什么原因需要代付呢? 查看全部回复
2157
如果还未开具发票,借:银行存款 dai:预收账款或应收账款。 查看全部回复
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各公司之间都是独立核算的,B承包A的项目,B 给A提供发票,B确认收入 查看全部回复
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借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
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业务员代收款,交现金回公司 查看全部回复
2946
建议不要这样,首先不能保证那张发票后期会不会有问题,其次,你跟那家公司没有业务往来却收到发票属于虚开发票。 查看全部回复
16325
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5280
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
17666
计入管理费用 查看全部回复
3156
公斤或压力 查看全部回复
4551
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
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可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2694
venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
11354
你们只负责加工,*劳务*加工费 查看全部回复
2985
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
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两个公司合并起来资产减少100,负债也减少100,不影响等式的平衡 查看全部回复
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可以开的,只要是真实的业务往来可以开的 查看全部回复
2462
可以正常使用 查看全部回复
9604
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2427
您好,劳务派遣公司代发工资、代缴社保按照差额报税的,不能开具增值税专用发票税率5%,非差额计税税率是6%。 查看全部回复
5646
可以 查看全部回复
1986
杨老师
需要,申报的时候申报未开票收入 查看全部回复
2197
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3182
2385
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
2904
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3745
那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
2479
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2533
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2897
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8392
可以直接计入费用 查看全部回复
2695
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4757
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2517
为什么你们审计数量带小数点呢 查看全部回复
1822
冰山老师
实务还是做题 查看全部回复
3720
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
3750
牵引头确认为融资租赁资产 查看全部回复
4092
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
2515
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1793
商品数量一般是整数 查看全部回复
5461
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6051
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1842
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3837
后面 查看全部回复
2726
同学可以做进帐里 查看全部回复
3682
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4137
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3660
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3957
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3274
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2711
稍等,我看下分录 查看全部回复
4236
扣的28是什么款 查看全部回复
2883
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5115
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2599
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2528
建筑服务一般纳税人9%,小规模3% 查看全部回复
2495
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6956
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