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tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1692
小妮老师
你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3177
patience
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2679
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6903
杨老师
是的 查看全部回复
2105
对的 查看全部回复
2852
吴萌老师
如果是单独的法人主体,分开报税 查看全部回复
2327
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2653
云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
2057
高老师
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2422
清岚
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3359
甘老师
正常是要结转的 查看全部回复
4622
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4112
冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
4313
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2146
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2505
什么业务 查看全部回复
3042
3584
答案为BC 查看全部回复
2749
开票可以根据实际情况开普票,发票的抬头得是公司名称。对方可以把款转到私人账户,但是得写个情况说明,款为什么要打到私人账户,私人签字,付转款凭证。 查看全部回复
9204
小小
做到使用权资产 查看全部回复
3281
4000-20000,税率20% 查看全部回复
6535
可以 查看全部回复
6773
2206
对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
2022
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2412
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4479
看税种核定的有没有这个税种,核定的是从什么时候开始征收 查看全部回复
2723
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5743
李伟老师
要看这辆车是属于分公司还是总公司的 查看全部回复
2640
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
7007
看签订的是什么合同,是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
3285
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3212
如果总公司和分公司在同一个管辖地的,分公司不需要单独报税,由总公司统一报税;如果不在同一地区,那么按照属地原则,分公司要单独在其所在地进行报税。 查看全部回复
2425
这些属于小数点的调整的,如果修改单价调整不了对方少付一分钱,可以把这一分钱转到营业外支出 查看全部回复
6242
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27626
让总公司申报个税 查看全部回复
2839
这个没有影响的 查看全部回复
2986
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
4351
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
5060
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
10071
不可以 查看全部回复
3686
如果按照1%做了无票收入申报的话,可以补开1%征收率的发票 查看全部回复
4342
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
andy老师
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4873
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2759
安叔老师
1964
要看什么收入,如果是专款专用,且你们单独核算,通常作为不征税收入处理; 查看全部回复
2455
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6543
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3068
合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
3800
个人代开的发票吗? 查看全部回复
3871
每月支付的1000元作为主营业务成本处理;收取的1500元作为主营业务收入处理 查看全部回复
2303
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2552
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2550
借:银行存款 dai:应收账款(甲公司) 查看全部回复
3465
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
2737
如果独立核算,涉及实收资本股东人员变动需要涉及股权转让 查看全部回复
1650
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2101
建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
7454
如果分公司不具备独立的法人资格,债务由总公司承担 查看全部回复
3767
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
3015
可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
2353
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
20523
每个月支付1000还是一次性支付2年的呢? 查看全部回复
2373
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3344
先挂往来 查看全部回复
2458
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3706
不还的部分仍然挂账其他应付款-总公司 查看全部回复
2763
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
4316
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
2452
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3155
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5854
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2316
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
8387
总分独立核算的? 查看全部回复
3342
是的,开实际产品的发票品名 查看全部回复
3749
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8691
建议按照合同内容开具发票 查看全部回复
2890
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
3098
具体是彩绘业务么 查看全部回复
8370
借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
2393
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7339
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2046
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2596
自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
3028
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
2745
按前准则计入使用权资产 查看全部回复
11590
木言
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3189
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2085
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3900
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2457
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
2696
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
venus老师
这个还是要沟通的提供的,不然做账不合规 查看全部回复
2694
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
2467
1、是的 查看全部回复
3916
建议俺是市场价格开具,下面再开一行折扣 查看全部回复
4949
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