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哈哈老师
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4489
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4610
venus老师
建筑劳务分包,园林工程施工,你上面经营范围可以开建筑类 查看全部回复
2771
操守为重
水费发票 查看全部回复
3185
清岚
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4802
你们作为承租方只需要缴纳印花税别的不需要缴纳什么税费 查看全部回复
3310
普票是可以的 查看全部回复
4616
咱们的实际业务是代理吗? 查看全部回复
8431
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4768
支付的时候借预付账款 dai银行存款 按期摊销 借管理费用-房租 dai预付账款 查看全部回复
4346
您指的什么税费?增值税个体户小规模一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
3713
需要退回去 查看全部回复
3677
王苗苗老师
这个需要看你们是租赁的什么,然后选择对应的税收编码开 查看全部回复
4106
梦梦老师
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6249
在申报期内都可以申报 查看全部回复
4917
财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
7294
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
蔬菜肉类是免税的 调料13% 查看全部回复
4655
这个得看你是查账征收还是核定征收,核定征收的话看税务局怎么给你核定的,不同地方方式不一样 查看全部回复
6872
高老师
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
税务师晓雨
增值税 100/(1+1%)*1% 查看全部回复
9765
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5640
你好,不能抵扣 查看全部回复
4952
是的 查看全部回复
4098
你好,分摊到6个月算 查看全部回复
3334
你好 不可以的 查看全部回复
3347
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
andy老师
财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (一)下列服务: 1.工程项目在境外的建筑服务。 2.工程项目在境外的工程监理服务。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 4.会议展览地点在境外的会议展览服务。 5.存储地点在境外的仓储服务。 6.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 7.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 8.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (二)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。为出口货物提供的保险服务,包括出口货物保险和出口信用保险。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: 1.电信服务。 2.知识产权服务。 3.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 4.鉴证咨询服务。 5.专业技术服务。 6.商务辅助服务。 7.广告投放地在境外的广告服务。 8.无形资产。 (四)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (五)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (六)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 三、按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。四、境内的单位和个人提供适用增值税零税率的服务或者无形资产,如果属于适用简易计税方法的,实行免征增值税办法。 查看全部回复
5147
对,现在开票是一个点 查看全部回复
7689
《国家税务总局关于印发的通知》(国税发[2008]16号)规定,旧设备是指出口企业作为固定资产使用过的设备(以下简称自用旧设备)和出口企业直接购买的旧设备(以下简称外购旧设备)。增值税一般纳税人和非增值税纳税人出口自用旧设备后,应填写《出口旧设备退(免)税申报表》,并持下列资料,向其主管税务机关申请退税。 1.出口货物报关单(出口退税专用)或代理出口货物证明; 2.购买设备的增值税专用发票; 3.主管税务机关出具的《旧设备折旧情况确认表》; 4.主管税务机关要求提供的其他资料。 增值税一般纳税人和非增值税纳税人以一般贸易方式出口旧设备的,除上述资料外,还须提供出口收汇核销单。 第九条规定,申报退税的出口企业属于扩大增值税抵扣范围企业的,其自获得扩大增值税抵扣范围资格之日起出口的自用旧设备,主管税务机关应核实该设备所含增值税进项税额未计算抵扣后方可办理退税;如经主管税务机关核实,该设备所含增值税进项税额已计算抵扣,则不得办理退税。 根据以上规定,由于企业的旧设备增值税进项税金已经抵扣,不可以办理退税。 查看全部回复
3790
可以让销售方提供记账联盖章。税局回复:可以取得证明时,取得注明原来凭证的号码、金额等内容的原开票单位盖有公章的证明,经本单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,可代作原始凭证。 查看全部回复
4249
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3822
对,是的,需要备注 查看全部回复
4638
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4135
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3619
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4909
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
3917
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5898
如果主管税局没有强制让使用新准则,你使用老准则也没什么大问题 查看全部回复
4514
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5291
是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
3564
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
可以收6%的普票 查看全部回复
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5727
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5581
夏老师
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
3665
对,也是享受的 查看全部回复
3980
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6143
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税。 农业机耕,是指在农业、林业、牧业中使用农业机械进行耕作(包括耕耘、种植、收割、脱粒、植物保护等)的业务;排灌,是指对农田进行灌溉或者排涝的业务;病虫害防治,是指从事农业、林业、牧业、渔业的病虫害测报和防治的业务;农牧保险,是指为种植业、养殖业、牧业种植和饲养的动植物提供保险的业务;相关技术培训,是指与农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护业务相关以及为使农民获得农牧保险知识的技术培训业务;家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治业务的免税范围,包括与该项服务有关的提供药品和医疗用具的业务。 查看全部回复
9122
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4706
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4278
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3302
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4841
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
可以开 查看全部回复
3798
您好,要写明的 查看全部回复
10370
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3663
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
是合规的 查看全部回复
3843
企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。 查看全部回复
4905
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6560
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 查看全部回复
4686
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5468
你说的都是错的 查看全部回复
3460
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4476
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5834
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3958
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11030
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5966
属于期间费用 查看全部回复
3955
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4773
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3539
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4752
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3947
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7025
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10448
这个要看你们的干股内部约定,还是变更工商成为公司股东。如果是成为公司股东的话,适用于:居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益免征企业所得税 查看全部回复
4535
借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
5790
是的。 查看全部回复
4083
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
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