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刘老师
电子税务局申报 查看全部回复
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建议正规纳税 查看全部回复
3577
Yan
普通发票填9和10行 查看全部回复
3749
Annina老师
需要 查看全部回复
2809
13% 查看全部回复
3775
Icy 何
工程车机械租赁有两种,一种是配备操作人员,一种是纯设备出租,这两种学一般的会计课程都可以解决日常账务处理 查看全部回复
3332
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
绾绾
代开的税费有申请退回吗 查看全部回复
3610
有关系 查看全部回复
4089
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
而已老师
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
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借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
3053
tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
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不动产租赁9% 查看全部回复
3288
可以 查看全部回复
3249
1% 查看全部回复
3458
小黑
配他们的操作人员吗 查看全部回复
3777
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3970
金额大,入固定资产 查看全部回复
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现行企业所得税实行法人税制,企业应以法人为主体,计算并缴纳企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法》第五十条第二款规定”居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税”。由于分公司不具有法人资格,其经营情况应并入企业总机构,由企业总机构汇总计算应纳税款,并享受相关优惠政策。 查看全部回复
3085
需要交印花税 查看全部回复
4097
4217
安叔老师
你是换了个uk么 查看全部回复
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看开的是什么内容 查看全部回复
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小规模纳税申报表第一栏第二栏需要填 查看全部回复
3510
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4207
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
3990
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
微尘
一般租车并配备人员属于建筑服务 查看全部回复
3848
全额申报增值税 查看全部回复
5735
1030 查看全部回复
3319
谭老师
2021年没交还是2022年没交 查看全部回复
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先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
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不是要进去销项负数 查看全部回复
3143
大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
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预付账款 查看全部回复
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借应收账款,银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3643
没有具体限制 查看全部回复
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《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号 ) 第八十六条:企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 企业从事国家限制和禁止发展的项目,不得享受本条规定的企业所得税优惠。 查看全部回复
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报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
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按权责发生制应该入到2021年 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
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是说供应商开的是普票,你们开出去的是专票吗 查看全部回复
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可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
可以KIA 查看全部回复
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把图片发下 查看全部回复
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疫情期间是免税,请注意文件的适用期限 查看全部回复
5173
是的 查看全部回复
4343
可以预提成本 查看全部回复
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假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
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具有商业实质,市场交易行为 查看全部回复
3548
出租不动产9% 查看全部回复
3441
不需要 查看全部回复
3067
高老师
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单位的工资,社保,个税匹配就可以 查看全部回复
3453
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4442
如果21年账上确认了成本就可以 查看全部回复
3481
普票税号跟公司名字没错就好 查看全部回复
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成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
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《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
张老师
是的,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税,里面包括你说的那几种 查看全部回复
5717
如果押金需要退换,计入其他应收款 查看全部回复
3284
您是指房产税吗? 查看全部回复
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
3913
3660
对方把负数发票给你 查看全部回复
5149
买入,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3834
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
如果符合销售退回,销售折让,或开票错误的可以红冲,其他情况不允许红冲 查看全部回复
4175
在建工程 查看全部回复
4531
有影响 查看全部回复
4528
Amy老师
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3272
你按这个来填写 查看全部回复
4312
M老师
你们公司是汽贸吗 查看全部回复
3685
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2497
易老师
其他 查看全部回复
3670
与21年相同,适用3%减按1% 查看全部回复
3010
venus老师
根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,不需要开具发票。 查看全部回复
3093
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6486
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
3725
现在不需要 查看全部回复
2663
麻烦发下表 查看全部回复
3164
对 查看全部回复
2499
发票发来看看 查看全部回复
3675
小月老师
小规模纳税人每季开普票在450000内是不需要交增值税及其附加的 查看全部回复
3571
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9302
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5466
在租赁负债下设未确认融资费用科目作为租赁负债的抵减项目,差额确认为未确认融资费用 查看全部回复
6222
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
如果是空白发票丢失需要报告主管税局 查看全部回复
3450
做长期待摊费用 查看全部回复
3590
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