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杨老师.
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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王苗苗老师
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
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燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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杨老师
原则上不行 查看全部回复
1109
tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
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你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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patience
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
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买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
2000
wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
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冲减销售成本 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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安叔老师
差额计入营业外收入 查看全部回复
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甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1950
21000是什么 查看全部回复
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余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
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小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
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借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
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孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
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许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
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你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
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高老师
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
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预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
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可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2740
andy老师
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
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收回来直接冲销多结转的成本 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
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之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
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可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
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如果返利是按照折扣后开在发票上,记到成本是直接按照折扣后的金额记到成本,不涉及进项转出。金额是10万,折扣金额是2万,实际成本是8万,成本直接按照8万记账,支付的10万借:预付账款 10万 dai:银行存款 10万 借:库存商品 8万 dai:预付账款8万,返利借:银行存款 2万 dai:预付账款 2万 查看全部回复
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用现金付款的吗? 查看全部回复
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曹老师CPA
不用做分录,下次按抵用后的金额对方开发票你们入账就行 查看全部回复
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材料款直接投资是什么意思? 查看全部回复
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补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3365
大宁老师
多开的这张已经做账了吗 查看全部回复
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借,在途物资,dai银行存款 查看全部回复
2773
Harry老师
您好,您单位是购货方? 查看全部回复
2727
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
3901
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
小小
是你们让别人付给供应商是吗 查看全部回复
2351
夏老师
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3517
小智
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3317
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
刘老师
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
3712
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
2965
是什么费用? 查看全部回复
4435
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
而已老师
都记入存货 查看全部回复
3684
Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
筱粒老师
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
Icy 何
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3437
供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3573
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
操守为重
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5164
venus老师
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
哈哈老师
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3621
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
你好,对的 查看全部回复
4538
Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4371
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3238
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
是的 查看全部回复
4367
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4437
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9018
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6327
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8972
李可可
对的 查看全部回复
174
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1100
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
681
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
984
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
419
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
946
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