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tammy老师
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3076
原路退回 查看全部回复
2549
小智
申报信息查询 查看全部回复
3212
安叔老师
社保减员么 查看全部回复
3250
易老师
用抵扣联复印件做账就可以 查看全部回复
3404
报废不需要做进项税转出 查看全部回复
3004
Annina老师
需要卖给公司 查看全部回复
3444
没有影响 查看全部回复
4188
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3800
大宁老师
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
4043
小小
现在可以正常抵扣 查看全部回复
3826
绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3269
可以,在税务申报表附表二中填写转出的金额及税额即可 查看全部回复
3912
可以只买社保 查看全部回复
3359
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3471
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2686
可以的 查看全部回复
2970
Amy老师
跨月的不能作废,只能开红字发票了。 查看全部回复
3266
跨月不能作废,只能红冲 查看全部回复
3084
不抵扣可以不填 查看全部回复
4221
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3064
负数发票冲减当期收入 查看全部回复
3304
6742
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3453
没啥影响, 查看全部回复
3677
Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4479
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3417
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3067
能不开就不开 查看全部回复
3714
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4531
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2962
可以 查看全部回复
3440
要的 查看全部回复
5355
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
几月的发票? 查看全部回复
3613
只能抵扣到2021年度 查看全部回复
10790
夏老师
去掉2 查看全部回复
3829
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4196
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3722
14921
哈哈老师
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4796
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3974
这个是系统筛选的 查看全部回复
13258
venus老师
同学去银行签订三方协议 查看全部回复
5516
可以, 查看全部回复
3878
说明这个人的工资要缴纳个税 查看全部回复
4016
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3046
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3408
具体要看银行操作的 查看全部回复
4031
对,是的,需要对方重新开票的 查看全部回复
3277
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3910
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
是股权转让吗? 查看全部回复
3646
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2819
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
按实际支付金额入账 查看全部回复
3778
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3615
勾选认证了吗 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2289
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
需要, 查看全部回复
7645
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3991
可以,你们是人力资源公司吗 查看全部回复
3220
谭老师
发票只能当月作废当月的 查看全部回复
2429
是未开票还是开票的 查看全部回复
5509
需要先进行人员采集 查看全部回复
3705
是还没有认证抵扣吗 查看全部回复
3533
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3423
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2831
可以冲红部分 查看全部回复
5880
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2741
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
一般不做处理 查看全部回复
2727
跟正常一样的 查看全部回复
4050
可以在1月补转 查看全部回复
2807
Icy 何
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3922
而已老师
股权激励 查看全部回复
3223
如果金额少准备后期抵,就不用管它 查看全部回复
3363
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3165
李伟老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7363
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2706
我理解是分两个账户申报个税 查看全部回复
3748
可以抵扣进项 查看全部回复
3477
目前湖北这里我有这么处理过没风险,以前福建工作这样处理不行,税务管理员要你写说明情况 查看全部回复
3134
登录电子税务局-社保申报 查看全部回复
3976
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
合并申报 查看全部回复
3672
一月的工资正常是二月份发放,所以当然在二月份申报啊! 查看全部回复
3434
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
这个要联系管理员操作 查看全部回复
10129
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
是的 查看全部回复
2947
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