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绾绾
有对商品进行加工之类的吗 查看全部回复
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刘老师
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3124
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3919
不可以 查看全部回复
2991
对方可以勾选抵扣, 查看全部回复
2685
电脑端下载自然人所得税扣缴义务端 查看全部回复
3562
当期需要抵扣就勾选,不需要抵扣就不勾选 查看全部回复
2818
可以的 查看全部回复
2445
发票有跨月吗 查看全部回复
3157
个税正常报 查看全部回复
5818
5074
高老师
这样操作这笔运输费没办法入帐,不能真实反映实际业务。 查看全部回复
3357
正常处理 查看全部回复
3639
税率是多少 查看全部回复
3826
正常业务 查看全部回复
4024
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
1月个税把他调平,多退少补 查看全部回复
2947
您好,1月发放工资时调整,多退少补 查看全部回复
2934
200除以13% 查看全部回复
4242
tammy老师
是刚成立的公司吗 查看全部回复
3134
可以 查看全部回复
3249
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3171
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
小黑
购物卡不能开专票,不能抵扣 查看全部回复
3109
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3829
是的,正常工资薪金生病个税 查看全部回复
4626
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3248
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
13% 查看全部回复
4217
需要申报 查看全部回复
5206
红字做分录冲回 查看全部回复
4351
没有收入的话,抄税后,进入申报表,上面的销售额会显示0,直接点申报就好 查看全部回复
3385
微尘
一般租车并配备人员属于建筑服务 查看全部回复
3857
Yan
请详细描述一下 查看全部回复
3211
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
飞机票不是电子行程单吗可以计算抵扣,你这个是不是订票的,那就不能抵扣 查看全部回复
3034
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4521
要求对方开红字发票 查看全部回复
3742
可以抵扣 查看全部回复
3209
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
首先去电子税务去代开发票哪里去看历史代开专票,能不能查到,如果查不到,可能需要去税务大厅,让税局人员帮你查 查看全部回复
3868
会存在此种情况 查看全部回复
4852
看没跨月的,能否作废,或开销项负数发票 查看全部回复
3567
警惕税务风险提示 查看全部回复
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申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4926
大宁老师
红冲发票已经开了吗 查看全部回复
3569
Annina老师
按照银行扣款做 查看全部回复
4319
申请开具红字发票申请单 查看全部回复
2903
借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
3691
清岚
把发票红冲 查看全部回复
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筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4828
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3945
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
3172
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3991
做进项税额转出 查看全部回复
3688
可以不处理,年末结转 查看全部回复
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你们公司账上有车没 查看全部回复
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把图片发下 查看全部回复
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张老师
具体是什么的数量? 查看全部回复
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你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
按正确的申报 查看全部回复
3841
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
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不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
可以,撤销统计 查看全部回复
6344
发票还是收据? 查看全部回复
3778
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
4007
款付了吗 查看全部回复
3958
永久性差异是可以理解为税法不可以税前扣除的,比如行政罚款,暂时性差异可以理解为税法暂时要调增或调减,等条件符合了可以冲回的,比如计提费用没有发票先调增,到时回发票了再调减 查看全部回复
5900
哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
4669
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
3941
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
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是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2790
包老师
你好 查看全部回复
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为啥只开160的专票? 查看全部回复
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
是开票软件的发票上传 查看全部回复
5917
160 查看全部回复
3940
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
小规模 查看全部回复
3286
先记管理费用,后面抵扣再转入应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
3545
3272
需要 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2855
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2923
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
3611
小福老师
同学 你好 可以都认证哈 如果进项大于销项形成留抵,可以次月继续抵扣销项税 查看全部回复
3865
上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
2988
不行,跨月了要红冲 查看全部回复
3464
1可以忽略,2要修改你的固定资产加速折旧表 查看全部回复
2511
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
要看车的用途,如果用于非应税项目,进项税不得抵扣,应记入入账价值,否则计入应交税费进项税额进行抵扣,不记入入账价值。 查看全部回复
3989
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
红冲上月发票,重新开具 查看全部回复
2700
普票的话直接开负数发票 查看全部回复
3144
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3557
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
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