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甘老师
小规模纳税人不能抵扣进项税 查看全部回复
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孙老师
有网银的话,从建行网银里面打印出来就可以 查看全部回复
3595
秦枫老师
同学 你好 你这是正规财务软件么 ?打印凭证一般是系统设置好的! 查看全部回复
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高老师
红冲12月分录 查看全部回复
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杨老师
再借款,继续挂账 查看全部回复
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席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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patience
多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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许老师
调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
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账簿是由具有一定格式而又互相联系的账页所组成,用以全面、系统、连续记录各项经济业务的簿籍,是编制财务报表的依据,也是保存会计资料的重要工具。 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
5069
我看一下 查看全部回复
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借你公司的钱 借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2021
tammy老师
你这个分录是先提现,提完现金,然后再用现金去支付款项,就是上面的分录 查看全部回复
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明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
2586
需要,打印出来留底备案 查看全部回复
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手续费记入记账凭证,作为财务费用 查看全部回复
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之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,要重装 查看全部回复
不是制造业企业吧 查看全部回复
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涉及到损益类科目么,金额大么 查看全部回复
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Amy老师
问下用友软件的客服。 查看全部回复
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委托付款可以 查看全部回复
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安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
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第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
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编制分录吗? 查看全部回复
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这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
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如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
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这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
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账上期末余额和银行日记账不一致么,要检查下是否日记账登记错误 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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没有多大影响 查看全部回复
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厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
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取回前帐务做到几月,取回后接着往后做 查看全部回复
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大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
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迪链凭证是一个融资平台,类似汇票 查看全部回复
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①借:其他应付款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2504
Harry老师
你好,凭借这个银行回单就可以作为入账附件。 查看全部回复
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物流单作为原始凭证入账不可以税前扣除 查看全部回复
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附件数量,就是看实际附了记账单据(所有单据都算) 查看全部回复
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就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
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这个分情况的,如果付款了,确定开发票了,凭证后面需要附上,但有的时候,付款和收到发票不是同时发生的,有的做两笔分录,原始附件分别附在凭证后面。如果付款了,确定不开发票,就不用附发票了,根据银行付款凭证直接计入相关费用和成本,汇算清缴的时候调出。 查看全部回复
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1,是要审核附件的发票是不是合规合法 2、审核报销内容符不符合公司规章制度 3、审核附件的报销内容和凭证入账的分录一不一致 4、审核附件金额和凭证金额一不一致 查看全部回复
2008
合同可以单独装订成册保管,不需要附凭证后面 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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直接红字冲销就好 查看全部回复
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取消审核之后 查看全部回复
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是公司的账号吗? 查看全部回复
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你好,银行凭证指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。 转账凭证是用来记录除现金、银行存款以外的其他经济业务的记账凭证。它是根据有关转账业务的原始凭证填制的,作为登记有关账簿的依据。 查看全部回复
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可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
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①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
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曹老师CPA
一般是反记账然后销审 查看全部回复
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夏老师
为了查帐及时方便,还是按日录 查看全部回复
从去年开始记 查看全部回复
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财务上用的有记帐凭证(手工帐用)、粘贴单(贴发票用)、报销单(报销时用)、借据(或借款单)、差旅费报销单、出入库单等 查看全部回复
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思路:因为是冲减,之前肯定是先计提过得,去查找计提的凭证,做个一样的负数凭证就行,金额改成冲减的金额 查看全部回复
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小规模吗? 查看全部回复
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收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
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新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
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支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
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账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
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该信息提示任创在做这个分录 查看全部回复
3803
多扣了还是少扣了呢 查看全部回复
3296
是暂估的成本么 查看全部回复
2671
可以一起放进去 查看全部回复
2279
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
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租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
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光有这个不行,还要看是什么业务 查看全部回复
2411
是的 查看全部回复
2321
按照原始单据的日期 查看全部回复
6708
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
6180
需要做三个表并且申报 查看全部回复
3700
用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
3087
0 查看全部回复
3322
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3543
为什么替买车呢?有优惠吗? 查看全部回复
2628
2486
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
6057
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2693
建议写:汇总1-55号凭证(本期如果只有55份凭证) 查看全部回复
2465
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4742
ABC 查看全部回复
3038
冲红已入账凭证,重新按正确的制单 查看全部回复
3736
按照时间先后顺序做凭证号就可以。 查看全部回复
3046
税务局要求你们改的吗? 查看全部回复
2162
把错的红字冲了,再做正确的 查看全部回复
3437
借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
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相当于你们既没有付款也没购货物对吧? 查看全部回复
3635
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
4095
1借其他应收款-备用金5000dai银行存款5000 2借销售费用-业务招待费1600 dai银行存款1600 查看全部回复
3186
小小
上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
2715
发工资时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3933
红冲当时的销售分录及结转成本分录 查看全部回复
2080
哪里有问题 查看全部回复
2003
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