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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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安叔老师
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
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王苗苗老师
老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
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李可可
提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
842
易老师
有的, 查看全部回复
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建议不要,工资发放直接公户发就好, 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
1329
可以 查看全部回复
1730
这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
1250
都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1485
给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1148
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2080
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1261
西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1126
不对 查看全部回复
1242
同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
784
如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
1409
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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日常报销付款,做账(这个看公司安排,有的公司不需要出纳做账),月底核对现金和银行余额,做现金盘点表和银行余额调节表 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1554
有开具发票么 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
722
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1506
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1664
第3联是报销联 查看全部回复
1475
意思是公司收到款项又支出去,是么 查看全部回复
995
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1690
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
867
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
1617
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
954
什么补贴 查看全部回复
1275
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
630
银行回单,报销单 查看全部回复
1725
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
按发票内容入账 查看全部回复
1683
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1618
没有了 查看全部回复
1400
曹老师CPA
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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备注生育津贴即可 查看全部回复
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可以从对公账户发放的 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1060
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1711
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1214
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1450
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1603
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1770
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
张
1.cpa或者注册税务师的课程可以试一试没有年限限制2平时看一看中国会计网等网站3除了专业知识还需要excel ppt等能力可以提升,途径去B站 查看全部回复
1018
杨英芝老师
对 查看全部回复
1365
按发票 查看全部回复
3269
andy老师
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1932
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1428
是的 查看全部回复
2175
卖家是个人么,没有办理税务登记么 查看全部回复
1625
报销什么的款项 查看全部回复
2082
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
1624
需要 查看全部回复
1362
可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
1392
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
一般是会计编制 查看全部回复
1745
那工资咋发的? 查看全部回复
2008
您好 查看全部回复
1043
这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
1308
1845
就是根据发票记账 查看全部回复
1385
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1859
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1495
员工报销,是直接网银公转私,可以直接通过公户报销转账的。 查看全部回复
2297
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
3923
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
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