销售方,维修,发票,做账

销售方开了一张19000的维修费发票钱也受到了这个怎么做账 ，是政府自来水管道维修费#其他行业#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？#服务业#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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我是汽车修理厂的收到别的修理厂的发票怎么做账，维修事故车的普票，专业设备维修上面写的#其他行业#

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你好，收了13点的购货物的发票，做账可以走维修费吗#物业#

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老师，我们是购买方，收到销售方开的销项负数发票，我们之前已经抵扣过了，现在应该怎么做账？报税#建筑工程#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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我是销售方，客户是购买方，跨月普票冲红，客户发票已经做账，我还需要要回原发票吗#其他行业#

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付给维修厂的求援及处置的费用，对方开的维修费发票，我应该怎么做账务处理#其他行业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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我公司作为销售方，在向客户销售货物时，先全额承担运费，收到物流公司的运费专票。客户收到货后，支付其中一部分运费，打款给我们，并要求我们开专票给他们。我公司收到运费发票和收到客户支付的运费款时该如何做账？#农业#

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我是销售方，6月份开了一张专票，邮寄给对方但是对方6月份没有做账，7月份发现开错，让对方给邮寄回来，7月份红冲了，这种情况我需要把红冲的发票和原来开错的发票给对方吗，还是直接给他重新开对的发票？#服务业#

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红冲报销#商业#

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公司车辆维修 但是无发票，司机暂为支付，后期收到保险公司返还 崽支付给司机 怎么做账#建筑工程#

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我们是销售方，一般纳税人，1月开了一张发票主营业务收入的发票，应该是发票不对，2月开了一张红字发票，2月怎么做账呢，现在原发票和红字发票都在手里#建筑工程#

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公司维修车4800元 商家寄过来一张发票收款名称尹杰修理服务中心，钱打进去被退回 ，告知发票上写的银行不用了 ，过几天让我重新打他私人帐户小丽， 打错的款当天退回怎么做账，还有后期付的不是发票名称的账户怎么做账#初级#

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我是购买方，已经认证抵扣。销售方红冲发票后开出负数发票给我。此发票是跨年发票。计入开发成本，尚未结转成本。收到负数发票怎么做账？#房地产#

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请问公司名下没有车，老板拿回来的维修费发票怎么入账，还有老板出去应酬请的代驾开的代驾服务的发票怎么做账#商业#

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老师，应急救援中心的属于非盈利急组织，我们是销售方，这是销项票，像这种发票，怎么做账呀？工资部分怎么做呀？#其他行业#

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