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李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
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郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
规范处理,用公户付款 查看全部回复
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高老师
你好,现金转公户,借:银行存款 dai:现金 在现金帐里金额计到dai方,在银行里金额计到借方 查看全部回复
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退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
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悠悠老师
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
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甜甜老师
执行的什么会计准则? 查看全部回复
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工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
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夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
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王苗苗老师
都可以 查看全部回复
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小黑
退(抵)税费申请,电子税务局和大厅都可办理 查看全部回复
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大宁老师
您好,请问你们公司是否有进项税额呢? 10700如果是含税价,那么他的销项税额=10700/1.13*0.13=1230.97元。 10700如果是不含税价,销项税额=10700*0.13=1391元 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出,是需要综合计算的。 查看全部回复
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现金短缺是因为是管理不善造成的,所以入管理费用;如果是出纳的原因,那就要出纳赔偿了 查看全部回复
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借管理费,dai银行存款 查看全部回复
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业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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业务真实可以 查看全部回复
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你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6887
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
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哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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你好,收到发票了吗? 查看全部回复
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你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
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是先付款后取得发票? 查看全部回复
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andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
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专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
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劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
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挂靠本就不合法 查看全部回复
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计入财务费用 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
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你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
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公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
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你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
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借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
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现在优惠税率1% 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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退回到公户,你开收据 查看全部回复
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公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
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归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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税款金额大不? 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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你好,原路退回 查看全部回复
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填7月工资表数据 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
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企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
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如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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当月是一样的 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
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再开个收据 查看全部回复
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税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
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属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
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你好,作为备用金 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
1200 查看全部回复
3853
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3210
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8540
为什么要调整? 查看全部回复
3921
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
营业外支出 查看全部回复
3833
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5009
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
长期待摊费用 查看全部回复
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
4203
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
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假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
专票还是普票 查看全部回复
3289
这样往来账的数据怎么平帐呢? 查看全部回复
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6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4872
是的 查看全部回复
4905
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
3526
可以 查看全部回复
3430
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
需要看具体的回单 查看全部回复
3992
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