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高老师
您好,借款计入其他应收款 查看全部回复
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哈哈老师
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
Annina老师
可以 查看全部回复
4824
可以的 查看全部回复
4887
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
是的 查看全部回复
4707
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5580
退回,重开 查看全部回复
5319
4797
一般都是人工 查看全部回复
8631
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5850
归老师
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4131
清税证明找专管员给你开就可以 查看全部回复
16533
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4491
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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账号正在注销中
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4860
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
4293
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4167
您好,可以的 查看全部回复
4581
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5166
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7245
不需要 查看全部回复
4122
申请简易征收 查看全部回复
3798
可以抵减进项税额的 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4230
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6804
这么做没错 查看全部回复
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您好,如果开普票增值税是免的,个税的话需要看税务局怎么核定 查看全部回复
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属于劳务所得,需要交个税 增值税 附加税 查看全部回复
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个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5400
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
李伟老师
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8037
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8325
劳务费 查看全部回复
6894
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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是的 可以加计扣除 查看全部回复
7677
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
不会的 查看全部回复
8172
可以撤销统计 查看全部回复
13446
填写进项发票上 查看全部回复
8010
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好 查看全部回复
8082
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9135
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8775
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
不交税一般是不交增值税 查看全部回复
7308
都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
9153
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6264
9009
王老师
7731
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7353
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6705
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11961
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14571
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7227
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7371
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22302
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6372
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12321
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7749
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
6777
对,可以在税务局网站查,如果账没有问题也可以通过账上查询 查看全部回复
6669
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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