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Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
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清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4795
大宁老师
1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。 其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 2.非正常损失所对应的进项税,具体包括: (1)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (2)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (4)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 3.特殊政策规定不得抵扣的进项税 (1)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
4386
安叔老师
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
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您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
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地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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莹老师
能完整描述一下您的业务吗 查看全部回复
5797
哈哈老师
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
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你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3749
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4467
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4550
这个具体交多少税不是咱们能够决定的,如果您是真实的业务的话,您可以正常缴纳。税负率只是税务局用于检查纳税异常企业的一个数据范围。 查看全部回复
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假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
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你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
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不能这么开 查看全部回复
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GP缴纳个税 查看全部回复
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王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2942
橘子
不能抵扣 查看全部回复
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是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4295
甜甜老师
这个您是具体什么业务这样来做分录的呢,预收账款一般对应的是收入之类的,成本支出dai方一般确实是应付账款,其他应付款等之类的 查看全部回复
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你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
3644
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
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您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5135
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
4140
高老师
更正凭证 查看全部回复
3646
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3282
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
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没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
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可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
3205
张瑞峰
转让方B缴纳个人所得税,印花税交易双方都需要缴纳。公司不需要缴纳任何税费,只需做股东变更即可 查看全部回复
4217
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11036
按照总额抵扣就行 查看全部回复
10222
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10099
不管是什么单位只要是取得的收入都是需要申报缴纳个税的 查看全部回复
2917
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3311
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3446
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6707
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3080
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
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如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
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梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4632
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
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应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
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如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3706
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4531
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4993
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3951
不欠税款也没有多交税款 查看全部回复
5017
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4857
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
李伟老师
不需要再缴纳个税了 查看全部回复
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你好,可以作为备用金,取得发票时冲减,也可以作为借款,后期归还,或者工资奖金申报个税,如果平白无故向个人账户转款是会产生税收风险的,如向法人账户转款可能会被认定为分红缴纳个人所得税 查看全部回复
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最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
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同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
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如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
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你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
3013
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
5008
andy老师
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
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税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
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这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6853
你好 查看全部回复
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1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4052
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6179
是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
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4705
对,需要盖章 查看全部回复
3031
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
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这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
3510
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
对,看着是没扣款呢 查看全部回复
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4249
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3941
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3944
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3462
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
可以抵扣 查看全部回复
4384
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