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patience
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1355
tammy老师
可以 查看全部回复
1514
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
王苗苗老师
6% 查看全部回复
1346
安叔老师
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1590
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1384
是公司收到款项么 查看全部回复
871
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
1003
927
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
805
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1798
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
是的 查看全部回复
1427
一般是不可以的 查看全部回复
1730
是开具出去发票么 查看全部回复
933
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
可以的 查看全部回复
980
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
906
1218
属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
1588
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1735
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1723
正常是11%。 查看全部回复
1728
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1715
燕子老师
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
追补到21年扣除 查看全部回复
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2405
是开具数电票么 查看全部回复
1721
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2966
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1819
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
那有送货单么 查看全部回复
984
沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
1940
沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
1174
andy老师
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
1598
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1343
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3078
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2560
李伟老师
需要开发票 查看全部回复
1726
发票上有税额么 查看全部回复
912
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
1458
收到 查看全部回复
1754
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1742
服务费不进固定资产 查看全部回复
1543
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1448
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2552
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
做预付就可以了 查看全部回复
1942
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
1019
932
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
可以开具发票 查看全部回复
1507
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1873
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1601
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1882
1350
可以直接抵 查看全部回复
1746
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1161
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1028
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1030
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1812
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1175
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
886
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1362
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
887
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1720
1133
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
956
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1200
1498
1139
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1800
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1117
1393
1002
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1148
可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1617
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1535
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1289
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