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tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
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杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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patience
可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
937
安叔老师
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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设备需要安装么 查看全部回复
1108
李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
1680
开的专票是吗? 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1959
王苗苗老师
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1675
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
1071
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
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按节前最后一个工作日 查看全部回复
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资产残值是一直挂在账上吗?是的 查看全部回复
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如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
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借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
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没有这个规定 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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其他什么消费 查看全部回复
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维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1337
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
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银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
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应收款项,如果有明确证据证明无法收回的(对方公司已经破产清算、注销),可以做坏账 如果没有明确证据证明的话,公司自己确认放弃回收,可以转营业外支出,但是所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整 查看全部回复
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正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1971
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1868
计入营业外支出 查看全部回复
1396
公司是开票方 查看全部回复
1904
得看是怎么还款的,如果是对公账户还款就是借 短期借款 dai 银行存款 查看全部回复
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入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
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预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1477
没有的 查看全部回复
1237
是包工包料么 查看全部回复
2274
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
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预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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负数发票要入账的 查看全部回复
1440
可以的 查看全部回复
1581
账务上需要做处理 查看全部回复
1596
andy老师
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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公司普通员工么 查看全部回复
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是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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合同是跟谁签订 查看全部回复
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是委托方还是受托方 查看全部回复
1212
需要补入 查看全部回复
1823
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1370
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1821
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1720
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1878
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1118
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2450
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2138
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1759
按照规定,每年12月31日开始封账,当年的所有账务必须处理完。但是实际工作中,是由企业自行确定的 查看全部回复
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如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1920
其他业务收入 查看全部回复
1712
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1783
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1779
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
可以 查看全部回复
1914
Annina老师
管理费用 查看全部回复
1692
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2173
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1615
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1371
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
应收负数调整至预收 查看全部回复
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
计入管理费用-生活垃圾费 查看全部回复
1646
当期是没有可分配的利润的 查看全部回复
可以,发票的开具内容是根据实际业务开具的 查看全部回复
1436
是考试么 查看全部回复
1734
收到 查看全部回复
1710
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1302
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1543
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1233
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2049
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1333
金额大不大? 查看全部回复
1416
是的 查看全部回复
1052
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1500
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1736
劳务报酬所得 查看全部回复
2409
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