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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
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杨老师
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2919
王苗苗老师
现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
2564
patience
xx商业银行不是本公司账户吧,保障金后期会退回么 查看全部回复
1416
李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
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报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
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借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2705
wam
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
缴纳增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
1613
清岚
借:预付账款4.5 dai:银行存款4.5 查看全部回复
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二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3098
甘老师
采购货品的运输费计入采购商品的成本,分录 借:原材料/库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2273
可以 查看全部回复
2497
你是哪方? 查看全部回复
2470
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
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小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
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是收到预付的材料款还是应收的材料款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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借:合同履约成本-工程施工-挖机租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
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公司还没做股权转让,新的法人把钱转到对公账户,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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安叔老师
需要凭借银行回单入账,看到第一笔备注是股本金 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2970
有没有支付租金 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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不可以抵扣增值税 查看全部回复
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3739
包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
2806
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4150
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3329
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2884
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
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业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
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你是养殖业还是加工业 查看全部回复
6740
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3414
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
1776
在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
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差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4684
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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借:销售费用 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3101
燕子老师
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
3441
预估原分录是什么 查看全部回复
3354
你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
3473
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5150
孙老师
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4410
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
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首先要先弄清楚收款和付款的实际经济业务的实质是什么,用途是什么 查看全部回复
3600
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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是公司抬头么,跟公司经营有关么,可以写个报销单,然后经理或老板签字后,可以直接报销给法人 查看全部回复
3528
要的 查看全部回复
3848
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1877
看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
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可以,但是现金福利需要计算个税 查看全部回复
2427
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10390
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2896
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2452
你们是建筑企业么,是购进用于建筑项目么 查看全部回复
1318
秦枫老师
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2984
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1820
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1890
是从第三方平台体现到公司账户么 查看全部回复
3196
垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
3075
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2165
是商贸企业么 查看全部回复
2249
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2158
tammy老师
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
5248
是制造业么,是车间生产直接产生的排污费么,是的话,可以计入制造费用 查看全部回复
2110
没有工程物料这个科目,应该是工程物资吧 查看全部回复
2241
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1911
可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
2351
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1907
借支的话。 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1666
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
3860
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47719
需要有发票 查看全部回复
2909
工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
6598
你好同学,是单位员工的住宿费,还是客户的 查看全部回复
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
2246
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2379
这是出租车发票 可以报销 查看全部回复
2118
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2454
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
3603
收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
3467
价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2295
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5864
税务师晓雨
借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2821
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2842
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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