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燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1085
patience
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1586
王苗苗老师
是开具出去发票么 查看全部回复
897
隋文老师
不能再享受了 查看全部回复
1515
杨老师
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
需要 查看全部回复
1645
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1759
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1895
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
Annina老师
具体想问什么呢? 查看全部回复
1464
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1523
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
稍等 查看全部回复
1336
李伟老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1465
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1552
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1112
可以的,合规的 查看全部回复
2043
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1590
查一下是不是税款 查看全部回复
1449
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2055
税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
895
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
974
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1404
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
1123
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
854
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
可以 查看全部回复
1478
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
1687
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
andy老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1505
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1003
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
原则上不可以 查看全部回复
1710
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3041
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1173
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
看出售的是什么 查看全部回复
1263
谁的账务处理 查看全部回复
1571
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2114
没有什么风险 查看全部回复
1652
具体业务是什么 查看全部回复
1752
费用有发票么 查看全部回复
1356
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2050
tammy老师
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1182
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2315
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
有实际业务可以开具 查看全部回复
1679
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
1989
可以附在凭证后面 查看全部回复
1124
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
1406
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
1288
按原分录红冲掉 查看全部回复
1126
是取得了专票么 查看全部回复
1338
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2053
需要补入 查看全部回复
1796
减免的原因是什么? 查看全部回复
1287
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1702
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1396
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2345
可以写一个记账凭证的 查看全部回复
1621
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1448
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
1994
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1558
其他业务收入 查看全部回复
1667
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
借出时是怎么记账的 查看全部回复
2110
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
你好同学,在母公司部分需要披露。 查看全部回复
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1357
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1401
一般不需要 查看全部回复
1708
再生资源回收 查看全部回复
943
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1584
不可以哈 查看全部回复
1777
什么业务费用你 查看全部回复
1481
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2261
看自己的实际业务 查看全部回复
1413
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1604
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2038
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
1307
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
1626
是退款不退货么 查看全部回复
1202
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1646
期初期末都0.01 查看全部回复
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