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杨老师.
老师 暂估原材料后结转成本了,等发票到了,做红字 冲回,还需要冲回成本吗? (不用) 查看全部回复
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你好,可以,请问具体什么问题? 查看全部回复
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免房产税 根据《财政部、国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》(财税[2000]125号) 查看全部回复
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李可可
再点一下呢 查看全部回复
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王苗苗老师
如果在报送工商年报时出现企业数据有误的情况,应该及时进行纠正和修正。 查看全部回复
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进入固定资产 查看全部回复
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李伟老师
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
木言
成本票常见种类包括:单位电话费、上网费、汽车油费、保养维修费、保险费,财产保险费,非福利性质人员保险费,不动产购置费、在建工程费,劳保用品费,房租(含个人),水电费,物业费,快递费,运输费,广告费,咨询费等。其种类会因企业业务类型和经营活动而有差异。 查看全部回复
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张
你好是报税么 查看全部回复
810
秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
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andy老师
正常是所有人缴纳 查看全部回复
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你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
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做预收 查看全部回复
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如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
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颜老师
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
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您好,您的问题是什么呢 查看全部回复
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这个要看公司的报销制度了 查看全部回复
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那你们试验分析这些时间段有工资吗? 查看全部回复
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贴现,是取得银行存款么 查看全部回复
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未分配利润可以是负数 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不行,法律上不允许转包 查看全部回复
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你不是要更正申报表么 查看全部回复
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你好,请问什么问题? 查看全部回复
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看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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这个地方就应该是企业自己填,填不上可能是系统问题,你可以换个浏览器登录试试 查看全部回复
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期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
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开出去的吗/ 查看全部回复
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像这种公司下面注册的商标。给我去开店的话,这种属于什么意思呢?这个是公司申请的商标 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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安叔老师
多一个是什么意思? 查看全部回复
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怎么做账的 查看全部回复
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是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
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采用什么会计制度 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
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在非同一控制下企业合并中,当合并日的合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的份额时,该差额应当确认为商誉。合并方之所以愿意出高于自己所取得可辨认净资产公允价值的价格,是因为被合并方有不可辨认的资产值得自己出价去购买,这种不可辨认资产就是商誉。 查看全部回复
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贴息费应该怎么做会计分录呢,贴息费记到财务费用 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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在仓库损耗,属于正常损耗范围,作为正常损耗处理,增加在库原材料单价 查看全部回复
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公司是持票人,对么 查看全部回复
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《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条规定了经营劳务派遣业务应当具备的条件。 (一)注册资本不得少于人民币二百万元; (二)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施; (三)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度; (四)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的,依法办理相应的公司登记。未经许可,任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。 人力资源和社会保障部于2013年6月20日公布了《劳务派遣行政许可实施办法》。 还有《中华人民共和国劳动合同法》第六十七条规定用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。 查看全部回复
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如果退的是当年的 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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根据费用所属部门计入相关科目,借 管理费用/销售费用-奖金 查看全部回复
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原来交的时候是记到了哪里?管理费用么 查看全部回复
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是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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tammy老师
一整年所有员工的基数合计 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
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是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
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看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
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费用执行不高 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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您好,采用什么会计制度 查看全部回复
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您是说,销售达到一定的量,给与回扣》 查看全部回复
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是销售多少赠送消费劵还是直接免费赠送呢 查看全部回复
如果是作为固定资产使用的话,借 固定资产 dai 银行存款等 查看全部回复
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是自产自销么 查看全部回复
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什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以把实际的管理费用和主营业务成本跟预算的对比一下,分析一下差额是差在了哪里,什么因素造成了实际的比预算发生的少 查看全部回复
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开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
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一般纳税人13% 查看全部回复
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收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
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借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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一个季度超30万了吗 查看全部回复
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看经营范围是可以的,就是运输一般是需要有资质的 查看全部回复
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借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
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投资到公司的款?可以用于公司业务,转公司其他账户进行业务支付也可以。但是不能提出来用于非公司业务(属于抽逃出资) 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
需要的 查看全部回复
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你好,账务有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
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是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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是在营业利润的上面 查看全部回复
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这个是公司私下制度的规则吧 查看全部回复
673
您好 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
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请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
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哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
用途是什么? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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那2月的时候没有其他人员了么 查看全部回复
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对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
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你好,年底确认一次就成 查看全部回复
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如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
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借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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Lucky
注销公司前 要处理账面的应收 应付 其他应收 其他应付 还有存货等 尽量账面都处理干净 查看全部回复
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
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你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
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账龄分析 要看应收账款形成的时间 根据应收账款的形成时间分析坏账的可能性 查看全部回复
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首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
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不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
341
吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
504
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
460
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
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