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归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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哈哈老师
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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Annina老师
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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账号正在注销中
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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补助是政府补助吗 查看全部回复
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你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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高老师
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
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没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
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小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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是外面请的电工? 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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这个发票可以用 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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记入到营业外支出 查看全部回复
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借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
4014
您好,入资本公积 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5139
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4113
Christina
2%左右 查看全部回复
6930
记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6111
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6705
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6183
对,需要一个店铺做一套账的 查看全部回复
3924
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5598
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7425
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6831
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6201
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4149
用友软件? 查看全部回复
9927
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5895
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10872
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4725
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6120
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5787
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5382
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