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Annina老师
冲回 查看全部回复
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哈哈老师
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
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郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
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福利费支出 查看全部回复
8307
归老师
进饲料成本 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6129
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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补做就可以了 查看全部回复
行政事业单位? 查看全部回复
5373
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
6183
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4644
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6390
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7065
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5256
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4581
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5175
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4932
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4743
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7506
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5517
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5643
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5904
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5022
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13797
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
汇款行 查看全部回复
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4689
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10944
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8469
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4671
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6966
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4725
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4770
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7830
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7290
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8829
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7380
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5886
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