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哈哈老师
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5013
Annina老师
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4680
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8055
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5841
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5877
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6696
账号正在注销中
可以 查看全部回复
12096
按照权责发生制处理 查看全部回复
7362
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5670
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4158
计入固定资产 查看全部回复
4104
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6660
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7191
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5922
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6417
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6525
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6795
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
5535
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12600
重新建账 查看全部回复
7272
是的 查看全部回复
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9810
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
8010
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28044
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8694
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9873
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19080
借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6903
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6480
当借款处理 查看全部回复
8046
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
6003
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
7236
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6228
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6453
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
7002
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10089
没有回单先把账补上 查看全部回复
7227
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7911
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9504
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8685
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10071
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7560
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15849
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7245
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14211
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7344
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6732
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6678
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
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