老师好,给对方公司开票,总的销售额是1214568元,他们需要增值税专用发票开 82375元,剩下的开增值税普通发票 ,现在个体户每个季度好像是45万以内免税,那我要怎么分季度开呢,每个季度要开多少呢#出纳#
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我遇到这个情况,关于这个车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,怎么做呢#商业#
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一般项目:企业管理;企业征信业务;社会经济咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息技术咨询服务;商务代理代办服务;物联网技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品互联网销售;代理记账;认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#个体工商户#
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因为我们有一个新公司,他现在要牵扯到就是那个进出口退税的问题,然后现在是首单,想要那个退税吗?现在需要税务局那边审核资料,税务局审核资料里面有一个是房屋的出租吗?就办公室的租出租的,然后我们那个办公室呢,是个人的个人呢,我们现在想再开一个,那个发票现在的比较复杂。我现在已经到这边来了,然后他说得得要房租,房东过来,那我就想问一下,就是当时我们注册这个公司的时候,上面的地址,那个上面的地址,只要有那个购那个租房合同就行了,不需要在那个房屋租赁上面备案嘛,我他上面让我再备案一下,因为我是刚来嘛,我是接手的,所以我不知道他被嗯被没备案,所以我现在就想知道他办那。说税务局,他登记新公司的时候,公司地址#其他行业#
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公司入驻淘宝,现在开票量激增,才2号已经累计有近300的待开票了,销售量一直上涨,这个月估计要500张-700张的发票,但税务局批的电子发票是50张,增量也一次只能增50张,第二次增量会非常麻烦,需要提供很多资料,而且审核时间有点长,税务局说只能按要求操作,不能一次增到500,不能按时开票平台会有处罚,还有买家说要投诉到税务局,现在是一个头2个大,有什么好办法可以解决这个问题呢?#其他行业#
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您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
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购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
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老师是这样的,我们负数金额没有超过正数金额,并且销项负数是4 月份开具的,那时候我们是小规模纳税人,税率1%开给对方的,我们5月份升级为一般纳税人,现在人家没认证把票退回来了,7月又重新给人家开的6%的专票 这个1%的销项负数金额填哪呢 附表1自动显示销售额不包含1%的负数金额 #其他行业#
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你好,个人注册了一家个人有限公司一般纳税人,属于查账征收。买了货物400万人民币不含税,(卖家已经给我开了13个点的增值税发票。我总共付了400*1.13=452万人民币)。然后我又把货物全部销售完卖出去,卖出去的价格是1400万不含税,但是我给对方开了1400*1.13=1582万人民币的13个点的增值税专用发票,对方付了我1582万人民币。问题请求解答。1、综上所述,我是一般纳税人,13个点,我得到了1582万,那么我需要交多少增值税税#初级#
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您好!我这边是2020年第一第二季度企业所得税直接预缴了,第三第四季度未开发票,现在企业所得税汇算清缴有18700多元要退税。这个月有收到短信让7月15日前上电子税务局申请办理退税。现在的问题是我如果不处理税务局那边会有什么问题?如果默认我们放弃退税,税务局的截止时间是什么时候?如果不退税,以后单位注销有什么影响?如果办理退税是否会查账?或者网上申请时提交什么资料,税务局就不用过来查账?麻烦您了!#商业#
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我们公司是设计装修公司小规模,客户需要我们开3%的增值税专用发票,这个3%的增值税是当场就要缴的,附加税是免税的,那企业所得税也是要现场缴纳的吗,如要缴纳,是按开票总额的25%缴纳吗? 我们公司么有税盘,对公户没签三方协议,我需要去税局代开,是否还需要再刻一个发票专用章。。。。 行业是设计装修#服务业#
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