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甘老师
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
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秦枫老师
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
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开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
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税务局现场领的只纸质发票,只需那种票种,要看你是小规模还是一般纳税人,增值税普通发票还是专票,要看税管员给你做的票种核定 查看全部回复
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杨老师
不可以 查看全部回复
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安叔老师
对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额 查看全部回复
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注销前账面利润不处理只有交税 ,没有其他途径 ,交完所得税 ,在按照税后利润缴纳股东个人所得税 ,没有你说的不交税的方法 查看全部回复
2656
孙老师
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
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patience
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
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用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
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一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
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许老师
本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
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稍等哈 查看全部回复
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借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
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Harry老师
你好,不需要,按计提的期间费用或成本来。 查看全部回复
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分公司是单独的税号吧? 查看全部回复
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你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
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记到7月 查看全部回复
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你好,01检查资产负债表的平衡性 点击【报表】-【资产负债表】,选择好需要查看的期间,检查报表平衡性。如果不平衡,更据提示找明原因并修正。 查看全部回复
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按照实际费用9万元入账 查看全部回复
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可以报销 查看全部回复
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正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
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一般为20%,但是从上市公司分红,所得减半征收 查看全部回复
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销售渠道增多;市场需求量增加 查看全部回复
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对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
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是申报系统里么 查看全部回复
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按照核定额 查看全部回复
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一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
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对,到项目所在地注销 查看全部回复
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个人还是公司呢 查看全部回复
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同学你好 没有金额限制 目前个人代开免征增值税 代开需要缴纳个税 查看全部回复
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季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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核定了专票通常是不能取消的,应该自己开具专票。你也可以咨询下主管税务机关意见 查看全部回复
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做股权转让,需要交税 查看全部回复
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你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
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补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
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收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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正常情况下网络店铺的收入是需要并入公司收的,如果没有并入,如果被税务局查到,还是要并入,所以你要把未并入的确认收入,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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电商公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3368
正常提取不需要交税 查看全部回复
4935
venus老师
你好,你们可以按项目来做账,到时单独核算项目单个的收入和成本利润,企业所得税一般是一起算的 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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一直不交税没有这种方式哈,短时可以走往来款,但是长期挂账依旧有风险 查看全部回复
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预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
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增值税申报表里没有么 查看全部回复
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按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
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账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
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金额大么。适用小企业会计准则么,借 银行存款 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
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正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
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网上申请了票种核定,带公章及营业执照办税人直接去大厅就可以购买开票设备 查看全部回复
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第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
3422
高老师
什么报表? 查看全部回复
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将个人缴费的小票、公司社保缴费单据等作为报销附件,提交付款申请,审批通过后转入你的个人账户 查看全部回复
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如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
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找餐馆开具发票。餐费通常作为职工福利费或者业务招待费在限额内扣除 查看全部回复
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可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
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对方是什么性质的公司? 查看全部回复
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不是进项税额转出要交税,是因为申报的时候本来可以抵扣8万,其中有2万做了进项税转出,那销项税就少抵扣2万,实际上就要多交2万的税金 查看全部回复
是的 查看全部回复
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子公司分红给母公司,母公司作为投资收益核算,这个属于居民企业间的分红,免征企业所得税 查看全部回复
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这种情况需要补上的,但是不合规定 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
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(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3367
合作社如果销售本社成员所生产的农产品,是免征增值税的。合作社向本社成员销售农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机等,也是免征增值税的。 查看全部回复
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冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
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所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
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你好,外管证办理完,可以在当地进行预缴。 查看全部回复
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你的意思你在税务局用个人代垫了社保款 回到公司后 网银摘要如实填写:支付XX代垫2022年X月补交社保款即可(然后网银转给你) 查看全部回复
4438
同学你好,股权转让主要看你的资产负债表中的所有者权益的指标,你们是自然人股东还是企业股东 查看全部回复
3887
需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
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你就说明情况,你们公司的房屋建筑物坐落地在哪里,不属于房产税的征税范围就好 查看全部回复
不需要,盘亏了你正常入账处理 查看全部回复
2554
没有其他办法,你跟客户好好沟通一下,说一下这边的情况 查看全部回复
2933
不需要 查看全部回复
6986
直接带上营业执照,公章,经办人身份证,法人身份证去办 查看全部回复
3012
一般企业是工资总额的2% 查看全部回复
3453
李伟老师
这个你在核对下,通常是一样的,如果不一样是实际为准 查看全部回复
2348
公司的未分配利润属公司财产的一部分,属公司所有。股东在转让股权时,也将其股权所对应的股东针对公司的财产权益、管理权利和义务一并转让了。也即股权转让价款中应该包含未分配利润的对价,不能另行核算。 查看全部回复
3879
不得列支补缴处理正确。 理由: 取得虚开的增值税发票,业务上是虚构的,实际并不存在,根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则,规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据;合法是指符合国家税收规定。 取得虚开增值税发票,对应的成本费用不真实存在,因此税务局要求不得列支,补缴企业所得税是正确的 查看全部回复
3206
个人代开普票免增值税,个税由支付方代扣代缴 查看全部回复
2507
走私账开票了么 查看全部回复
4773
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3557
公司出租房屋吗 查看全部回复
4143
您好,在电子税务局申报的可以查到,如果不是查不到。在窗口缴税的会给完税凭证 查看全部回复
5295
个体户需要税务登记,可以在网上操作,登录电子税务局,有新办企业套餐模块 查看全部回复
2598
办的留抵退税金额是多少? 查看全部回复
5384
留抵退税缴回税务局是什么意思,是留抵退税到公司账户了,后来缴纳增值税的时候,因为进项不够,缴纳增值税了么 查看全部回复
2902
变更办税人,或者财务负责人, 查看全部回复
3201
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2695
不同的情况结果不一样 查看全部回复
4836
抵消资产处置损益 查看全部回复
5007
新办企业可以网上办理税务登记 查看全部回复
2282
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