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杨老师
没有问题 查看全部回复
2279
patience
看电子税务局里有没有税种鉴定,如果鉴定的有个税,是要按期申报的,没有员工,可以录入法人信息,然后0申报。 查看全部回复
7467
andy老师
当日有实际业务只是没有收到款项,需要计入营业额 查看全部回复
2680
许老师
税务局通常会核定征收,或者按照经营所得 查看全部回复
4025
甘老师
不是收付实现制 查看全部回复
6581
建议都用对公账户支付 查看全部回复
4008
是需要按照商品分类的呀 查看全部回复
3122
分录和开普票一样 查看全部回复
2635
安叔老师
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2587
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2573
原则上代缴个税是一定要代缴的,不代缴是有税务风险的 查看全部回复
2995
是对的 查看全部回复
3807
都可以的 查看全部回复
3137
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2917
自己没有开票设备么 查看全部回复
3067
内账主要用于公司管理使用,没有相应的规定,但是一般企业为了规范,便于存档,最好还是要装订备案的 查看全部回复
2795
高老师
未开票收入填写在申报表(附表一)未开具发票那一列对应项目,如果上期填写过无票收入本期开具了发票,开具发票金额负数填写在未开具发票那一列对应项目进行红冲 查看全部回复
5067
一般专票可以抵扣 查看全部回复
1984
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3555
你们是有2套账么 查看全部回复
3219
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2298
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3556
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2293
王苗苗老师
先确认下数据是否正确,要是真确按照明细账的期末数据作为初始数据录入 查看全部回复
3970
清岚
如果你的业务是真实业务,账上只需要做进项税的转出 查看全部回复
4681
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2910
直接更改收入,成本和费用按照原来的报表占比填写 查看全部回复
2088
出纳月报表 实际就是资金的使用报表 查看全部回复
3211
秦枫老师
以前有发票有单据么 ,有开具发票么,银行对账单有流水么 有流水最好一次性补登记一下 查看全部回复
2748
你们是工程公司吗 查看全部回复
3596
电子税务局首页,点击【我要查询】,在证明种类下拉框选择“车购税完税证明”,输入车辆的车架号,点击【查询】,便可以查看完税证明 查看全部回复
2039
可以啊 查看全部回复
3221
是修改21年的企业所得税汇算清缴报表么,这个要到税局窗口更改。 查看全部回复
3703
需要和你的实际情况核对一下,无误后再申报 查看全部回复
7815
如果你的记账本位币是人民币,需要使用汇率折算成人民币记账 查看全部回复
1817
2149
小妮老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4761
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2799
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2104
这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3403
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3277
哈哈老师
您好 查看全部回复
2397
退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
3189
可以开立一般户用于发工资交税 查看全部回复
6447
购票员可以在电子税务局更改 查看全部回复
3695
工资总额填1-12月应付职工薪酬总额,人数填1-12月平均人数 查看全部回复
7916
可能你导出的格式不对无法保存的 查看全部回复
21267
是不是没有发票读入 查看全部回复
2078
可以,老板要看真实的数据,以内账为主,外账主要是根据发票来入账,申报各种税费。 查看全部回复
2458
这种往来款通常不涉及纳税问题 查看全部回复
3252
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4241
刚注册的公司,前期首先根据公司的实际情况,制定财务制度。报表包括财务报表,可能根据公司需求还有成本费用分析表,往来明细表等 查看全部回复
2801
营业执照上是挂靠的地址吗? 查看全部回复
2654
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3108
你这边只是进行财务报表的折算 查看全部回复
2868
小规模季度申报的,按照季度核算销售额 查看全部回复
3024
公司是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3333
开票金额跟实际交易金额不符么 查看全部回复
2316
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2908
现在不少地方税局发文,自然人到大厅代开劳务费发票,大厅不再征收个税!并不是说不需要缴纳个税了,需要支付方依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
2824
每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
4994
居民在中国境内取得的收入是要申报纳税的 查看全部回复
7966
是根据单位的资产负债表取数的 查看全部回复
7008
你是什么企业,是工业企业么 查看全部回复
2630
你是想咨询财务报表如何编制? 查看全部回复
2256
要交税的 查看全部回复
4345
开具教育辅助服务 查看全部回复
2662
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3135
带不出来了可以手录入 查看全部回复
2518
看电子税务局里核定的税种及征收方式 查看全部回复
1832
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5797
这个属于个人劳务,税局会代扣代缴个人所得税的 查看全部回复
3224
你看下你们是不是之前已经申报过了 查看全部回复
3416
个税申报是预扣预缴,看有没有专项附加扣除,专项扣除 查看全部回复
3094
有些对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下(含20人)的小微企业,免征残保金,具体看当地政策 查看全部回复
3622
可以直接调整到现在这个月份 查看全部回复
3673
可以参考下 查看全部回复
3434
是在职职工小于30人么,自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含)以下的企业,暂免征收残疾人就业保障金。 查看全部回复
2296
月末主要是当月凭证、汇总表、银行对账单、发票汇总统计、进项税勾选等资料 查看全部回复
4584
退税原因是什么呢? 查看全部回复
2571
可以 查看全部回复
1613
一般情况下,都是填企业利润表的收入 查看全部回复
8640
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
2006
是的 查看全部回复
3059
绾绾
会有滞纳金 查看全部回复
2723
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2025
保障金年缴纳额按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算。于每年8月1日至11月30日期间进行申报。 需缴纳的保障金按下列公式计算: 1、按比例应安排残疾人就业人数=上年用人单位在职职工人数×1.5%; 2、应缴金额=(按比例应安排残疾人就业人数-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资; 3、实际应缴金额=应缴金额-减免金额。 查看全部回复
2857
是的,没有收到发票按规定是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
1798
你可以先电话咨询下12333,咨询下申报失败的原因 查看全部回复
3356
个体户申报经营所得,按税局核定的申报 查看全部回复
2676
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
7075
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2816
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2421
吴萌老师
因为今年调整成重分类,今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况,核对下报表汇总数一致即可。 查看全部回复
25380
租车发票可以入账,关于车辆费用可以正常的报销入账。 查看全部回复
不需要 查看全部回复
8266
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4466
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2103
预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
2417
个人开普票免增值税和附加税,由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
8824
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