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杨老师
可以 查看全部回复
2007
patience
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
公司普通员工么 查看全部回复
1403
王苗苗老师
是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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合同是跟谁签订 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2195
需要补入 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1794
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
安叔老师
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1332
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1073
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
1124
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1747
可以的 查看全部回复
2381
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2129
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
必须选么 查看全部回复
1897
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1863
别人0元将其他公司的股份转给你们(,后期还要实投另外的10万的话,现在不做会计分录,备查簿登记备查;等实投另外的10万的时候做长投) 你们公司自身的股份被0元转让了(借:实收资本-旧股东 10 dai:实收资本-新股东10) 查看全部回复
3298
别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
2463
分公司是独立核算么 查看全部回复
1364
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1344
借 其他费用 dai 其他应收款 查看全部回复
1548
你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1841
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
收到 查看全部回复
1692
管理费用 查看全部回复
1951
员工医保是员工全部承担吗 查看全部回复
1262
金额大不大? 查看全部回复
1398
借:其他应收款-员工 dai:其他应付款-老板娘 发工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1447
借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
1160
易老师
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
2087
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3339
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1191
wam
按照工资表上的应发数计提工资:借:管理费用、制造费用 等受益科目 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2130
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1369
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
880
Lucky
可以按扣完病假事假后的工资 计提工资 查看全部回复
1327
如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2468
andy老师
苹果公司有给你们开具手续费账单吗?类似发票之类的票据 查看全部回复
1712
tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1351
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3076
装修费金额大么 查看全部回复
2306
设备收到了么 查看全部回复
1604
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3063
1957
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
A公司,借 实收资本-B、C,dai 实收资本-D 查看全部回复
1923
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
1078
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
借,本年利润 dai,利润分配未分配利润 查看全部回复
1830
为什么要转出 查看全部回复
1724
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1555
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1435
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
对的 查看全部回复
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
这个是领用原材料的分录,根据领用的不同用途计入不同科目 查看全部回复
1819
如果这个阿姨买菜只是一个代买后报销,建议取得销售方开具的销售发票入账。虽然每次用的是小额零星,如果数量众多也是存在一定的税务风险的。 查看全部回复
1542
其他费用 查看全部回复
2071
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
2638
那这个是属于行政罚款 借:营业外支出 dai:银行存款等 查看全部回复
1017
税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2670
执行小企业会计准 单位承担部分 借:管理费用一社保等 dai:应付职工薪酬一单位社保 个人承担部分 借:管理费用一工资等 dai:应付职工薪酬一工资。 缴纳社保 借:应付职工薪酬一单位社保 应付耶工薪酬一个个承担社保 营业外支出 滞纳金 dai:银行存款 同时 借:应付职工薪酬一工资 dai:应付职工薪酬一个人承担社保 查看全部回复
1596
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
是只提供安装服务么 查看全部回复
3533
有两种情况,一种是个人所得税有公司承担,一种是承诺税后工资达到一定的金额 查看全部回复
1568
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1249
小米
实际上要分是否为同一控制下的吸收合并。 查看全部回复
1733
差额做营业外收入 查看全部回复
1691
借 银行存款-港币 100000*汇率 财务费用(借或dai) dai 银行存款-美元 12811.01*汇率 查看全部回复
1637
借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1316
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1689
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1070
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3137
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1662
正常记账,月度报表有可能亏损。这是正常现象 查看全部回复
1645
云峰老师
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2168
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1446
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
1822
公司是哪一方 查看全部回复
1081
借应付账款 30000dai银行存款30000 查看全部回复
3038
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
1275
公司是制造业么 查看全部回复
2088
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