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云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
安叔老师
不影响的 查看全部回复
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王苗苗老师
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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李伟老师
联系软件的供应商 查看全部回复
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税务师晓雨
你们投资的什么项目 查看全部回复
949
tammy老师
是报一般的,还是小规模纳税的? 查看全部回复
1287
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1648
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1715
patience
为什么会退回 查看全部回复
1095
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
后期会退还么 查看全部回复
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这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
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是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1686
工资2月发放,3月申报2月实际发放的工资,税费所属期是2月。会计上的话,是申报的1月计提的工资 查看全部回复
2148
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1135
1738
你说的本月是几月 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
需要的 查看全部回复
1352
andy老师
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
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燕子老师
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
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没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
是先预支了款项么 查看全部回复
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看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2176
您好 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1546
是做的手工账么 查看全部回复
939
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1365
办公家具的用途是什么 查看全部回复
1551
新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
1296
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
谭老师
是的 查看全部回复
1375
转出什么,为什么要转出 查看全部回复
946
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1228
是受托方的账务处理么 查看全部回复
1477
是真实的支出么 查看全部回复
1579
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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后期是不是也不收回来了 查看全部回复
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对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
2583
产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
1263
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
1487
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
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你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
只要有工资都要去申报,正常不超过5000是不需要缴纳个税,但是都要去申报 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
从你们账上出的,要记账的 查看全部回复
1653
借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
1513
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1449
是公司转让了么 查看全部回复
1624
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
财务负责人知道登录密码么 查看全部回复
1626
1158
计入差旅费 查看全部回复
1308
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1637
管理费用一般不为负 查看全部回复
1121
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4358
不平的原因是什么? 查看全部回复
2110
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1319
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1338
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
他们有发票联的 查看全部回复
1775
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1658
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
计入福利费 查看全部回复
1363
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1153
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1275
你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1007
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2069
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
1800
转款的用途是什么 查看全部回复
1356
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1788
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1432
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1170
你们是不是没注销 查看全部回复
1529
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
1151
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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