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andy老师
你们是数电发票还是什么发票呢? 查看全部回复
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patience
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1290
王苗苗老师
什么劳务 查看全部回复
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是数电票么 查看全部回复
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如果发票税率开错了,需要作废重开 查看全部回复
877
wam
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2449
安叔老师
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1217
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2143
可以 查看全部回复
1337
李伟老师
不可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是销售食品么 查看全部回复
932
可以转私户 查看全部回复
2406
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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杨老师
不需要 查看全部回复
1506
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1610
西贝老师
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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属于二手车 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
不能 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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开的是专票还是普票 查看全部回复
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什么的税率 查看全部回复
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是自产自销么 查看全部回复
1352
tammy老师
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
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同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
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家具 查看全部回复
秦枫老师
只能说是出租土地使用权 如果个体户是一般纳税人 9% 小规模纳税人5% 涉及增值税 城建税 教育费附加 地方教育附加等 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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1、增值税,小规模纳税人税率0或者3%(优惠税率15)一般纳税税率0或者6% 2、城建税.按缴纳的增值税缴纳 (1)纳税人所在地在市区的,税率为7% (2)纳税人所在地在县城、镇的,税率为5% (3)纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1% 3、教育费附加,按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加,按缴纳的增值税的2%缴纳; 5、水利基金,按缴纳的增值税的1%缴纳; 6、印花税.印花税:合同按金额的万分之三贴花; 6、所得税25% 7、土地使用税.一般规定每平方米的年税额,大城市1.5元至30元;中等城市1.2元至24元;小城市0.9元至18元;县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 8、房产税.应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 查看全部回复
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什么的废铁 查看全部回复
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居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
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你们是小规模还是一般人 查看全部回复
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电子发票吗 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
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为什么要付个人账户 查看全部回复
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你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
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理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
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3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
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专票税率都是多少 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1603
属于 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
是自产自销的么 查看全部回复
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水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
2107
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1306
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1453
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
动产租赁 查看全部回复
2040
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
1505
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
需要 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
是电子普票么 查看全部回复
1186
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
在的 查看全部回复
1108
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1538
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2097
是什么开票系统 查看全部回复
2094
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1090
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