留底,退税,专管员,更正,报表

就是我四月份的时候有个留底退税，退了20850块钱，然后呢，五月份的时候是专管员儿就通知我们说有些票不符合规定，要转出来，转出来过后，嗯就有9800多块钱缴回去了。然后现在专管员就让我更正以往得报表#其他行业#

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22年加计抵减漏申报23年补申报了税务局也退税了，因为我是小企业会计准则做借银行存款贷营业收入，税务局这边让更正申报22年汇算清缴表，也更正申报了，专管员又打电话说22年12月报表也要更正申报，问一下老师需要更正申报吗？#出纳#

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请问留底退税当时税务局说让做无票收入处理，以后还可以抵扣进项，现在有业务开票了，想问问如何处理？如何填税务报表？#其他行业#

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2019年的汇缴清算有一笔几百块的企业所得税要退，现在专管员叫我们更正申报把这笔账做平，说退税会有稽查的风险，请问应该怎样去调这个账？#房地产#

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请问一下8月更正了一般纳税人6月的增值税报表，有留底税额的。需要再更正7月的增值税报表吗#商业#

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一般纳税人，一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元，专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去，进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#

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我公司是一般纳税人，之前更正过报表，多缴增值税了，需要退款，但是没有选择退税，想抵税，这个月需要上缴10000的税款，因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税，在转到未交增值税，如果选择抵税的话，就不用从银行扣税了，那这比增值税结转分录需要做嘛#餐饮酒店#

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企业所得税汇算#房地产#

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企业所得税汇算#服务业#

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我现在需要改去年的增值税报表，前期没有把水电物业给分开摊到即增即退里，现在需要分开摊提补缴税款，这个怎么操作呀，需要每个月重新更正交税再退税吗？请问懂的人多多指点#其他行业#

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小规模酒店住宿，电子税务局上收到提醒，2019年二季度附加税多交。可以不用处理吗？ 如果处理选择放弃退税，那还要在电子税务局上选择更正报表后，在选择放弃退税吗？#餐饮酒店#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

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小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后检查发现把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在应该怎么做账，才能跟报表一样#服务业#

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企业所得税年报需要退税，怎么更正了可以不退税#出纳#

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个体户 想了解下 退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。#出纳#

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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话，我们的成本就会很低，利润就会很高。但是我认证的话，就跑到了留抵税额里面。怎么办？#工业制造#

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公司注销账上还有增值税留底税额不处理放在报表能注销吗#出纳#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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23年6月入账的进项发票现在需要进项转出，申报增值税报表是要更正23年6月的增值税报表还是在当月的增值税申报表填列进项转出金额，去年进项发票转出分录怎么做？#房地产#

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