高新技术企业,扣除的相关问题-会计宝

浏览：3617

请问不是高新技术企业，但有研发，是否可以申请加急扣除 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

可以查看全部回复

浏览：2815

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

高新技术企业进项税额加计抵减10%，比如说，销项税3000，进项税2800，加计抵减280，增值税是0报，留底税额80.这个怎么做账务处理，有进项税额加计抵减扣除额科目 #高新企业#

答疑老师：李伟老师

剩下的80不是体现在期末留抵税额行，而是在附表四中加计抵减期末余额中体现，实际抵减的时候直接写分录借：应交税费-未交增值税dai：其他收益查看全部回复

浏览：18021

社保9月份没有给新员工做申报缴纳但是在工资里面已经扣除了 11月缴了9月 10月的社保怎么做会计分录呢 #房地产#

答疑老师：andy老师

相当于你们9月份的时候没有缴纳但是扣除了查看全部回复

浏览：801

老师你帮我看一下，我这个是一个含税价格是462000然后呢，现在客人呢，他就是不要含税价格，就是我们的税点是六个点嘛，那就是扣除六个点。然后呢，第一种算法跟第二种算法，这个算出来的价格相差了1569元，这个是怎么回事啦。#房地产#

答疑老师：andy老师

因为你的计算基数口径不一致查看全部回复

浏览：569

请问公司可以登录网页端的自然人业务，帮专家登录，以个人名字开具咨询费发票给公司，并在开票时由专家自行扣除个税，可以这么操作吗？#出纳#

答疑老师：andy老师

自然人业务登录系统和开具发票是需要人脸识别信息的查看全部回复

浏览：1013

老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

答疑老师：李伟老师

1.6%的部分返还部分，可以要求对方开具发票，实操中很多企业是协商私下转款的，不过这个大多是挂靠的业务，这样处理不太合规，查看全部回复

浏览：1049

请问下，外建安项目，之前几个月所属期有分包款，在预缴的时候未扣除，即按销项开出的金额预缴了，那请问，接下去所属期预缴的时候可以叠加扣除之前没扣除的分包款，再预缴吗？#出纳#

答疑老师：李可可

是同一个项目吗查看全部回复

浏览：880

你好工资25000 扣除五险一金和专项到手有多少？#出纳#

答疑老师：林宝辉

假设条件，还需要细化，每月费用扣除都有5000元，五险一金和专项附加扣除金额到底是多少金额，25000元扣除以上费用，在预扣预缴的方法，第一个月的对应税率，应该是3% 查看全部回复

浏览：1239

您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

其实就是对方像你们提供供应商信息查看全部回复

浏览：686

我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

答疑老师：木言

1.?销售货物时 - 确认销售收入，销售数量为600.005 - 0.035 = 600吨，单价为15600元。 - 借：应收账款9360000（600\times15600） dai：主营业务收入9360000 2.?发现货物丢失时 - 借：待处理财产损溢518（0.035\times14800） dai：库存商品518 3.?结转成本时 - 成本按照实际销售数量600吨，每吨成本14800元计算。 - 借：主营业务成本8880000（600\times14800） dai：库存商品8880000 4.?支付运费时 - 原运输费100000元，扣除赔偿款546元后实际支付99454元。 - 借：销售费用 - 运费99454 dai：银行存款99454 5.?记录运输公司赔偿款时 - 运输公司赔偿款作为冲减销售费用处理。 - 借：其他应收款 - 运输公司546 dai：待处理财产损溢518 dai：营业外收入28（赔偿金额和商品成本的差额）查看全部回复

浏览：1371

我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

答疑老师：andy老师

1.销售：借：应收账款 10576888.14 dai：主营业务收入600.005*15600=9360078 应交税费-应交增值税（销项税额）9360078*0.13=1216810.14 查看全部回复

浏览：881

员工名下有两万备用金，年底查账发现员工名下备用金多出1000元。查账后发现名下有500元做费用没有走报销，名下金额和多出来的金额是不是都得扣除500元 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

对，因为费用需要报销的查看全部回复

浏览：791

收入不中断但费用中断情况（未享受直接扣除6万元政策）#出纳#

答疑老师：andy老师

你的具体问题是什么呢？查看全部回复

浏览：1441

收入不中断但费用中断情况（未享受直接扣除6万元政策）#出纳#

答疑老师：李可可

登录自然人电子税务局（扣缴端），选择1月所属期，点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面，点击【4申报表报送】—【更正申报】。查看全部回复

浏览：1570

天猫店铺资金账单里:交易退款-保证金退款支出100、保证金-天猫-扣除转移收入300和保证金-天猫-出账缴存支出1000具体分怎么写？#商业#

答疑老师：李伟老师

退回保证金，借其他货币资金dai其他应收款100 300如果是扣的手续费借财务费用等dai其他货币资金300 查看全部回复

浏览：1018

情况描述：工程项目质量存在缺陷，发包人因各种原因放弃修复，从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。请分析：母公司能否与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入？请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#

答疑老师：木言

一、母公司能否与其子公司签订合同 - 法律依据：根据《公司法》第十四条规定，公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。这意味着母公司和子公司在法律上是相互独立的法人实体。既然是独立的法人主体，在符合法律法规和商业规则的前提下，双方是可以签订合同的。 - 解释：在商业实践中，母公司与子公司签订合同是较为常见的商业行为。例如，母公司可能将某些业务外包给子公司，或者与子公司进行资产交易、技术服务等方面的合作。只要合同的签订是基于双方的真实意愿，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，且符合商业合理性，那么这种合同签订行为就是合法有效的。不过，在签订合同的过程中，双方应当遵循公平、公正、公开的原则，避免出现利益输送等不正当行为。查看全部回复

浏览：2134

10月份出勤天数是19天，工资5000餐补费285,等于是5285,周末早上加班了半天，我加班费半天双倍计算是263.15元，那么应发工资是5548.15，扣除五险468.51，实发工资5079.66请问是正确的吗？#出纳#

答疑老师：哈哈老师

你这个加班费怎么算的查看全部回复

浏览：835

工资5000餐补费315，等于是5315，周末加班一天，请假了两天，那么应发工资是多少？扣除五险468.51，实发工资是多少？#出纳#

答疑老师：安叔老师

你们每月应出勤多少，查看全部回复

浏览：1096

老师，我们是电商买服装的个体查账征收 2季度给平台开了将近20万的服务费我们没有开公户也没有成本费用开进来请问没有发票的费用能在睡前扣除吗 #出纳#

答疑老师：李伟老师

一般是不能的查看全部回复

浏览：1483

高新技术企业,扣除

老师我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除 #工业制造#

请问不是高新技术企业，但有研发，是否可以申请加急扣除 #其他行业#

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

高新技术企业进项税额加计抵减10%，比如说，销项税3000，进项税2800，加计抵减280，增值税是0报，留底税额80.这个怎么做账务处理，有进项税额加计抵减扣除额科目 #高新企业#

社保9月份没有给新员工做申报缴纳但是在工资里面已经扣除了 11月缴了9月 10月的社保怎么做会计分录呢 #房地产#

请问公司可以登录网页端的自然人业务，帮专家登录，以个人名字开具咨询费发票给公司，并在开票时由专家自行扣除个税，可以这么操作吗？#出纳#

请问下，外建安项目，之前几个月所属期有分包款，在预缴的时候未扣除，即按销项开出的金额预缴了，那请问，接下去所属期预缴的时候可以叠加扣除之前没扣除的分包款，再预缴吗？#出纳#

你好工资25000 扣除五险一金和专项到手有多少？#出纳#

员工名下有两万备用金，年底查账发现员工名下备用金多出1000元。查账后发现名下有500元做费用没有走报销，名下金额和多出来的金额是不是都得扣除500元 #出纳#

收入不中断但费用中断情况（未享受直接扣除6万元政策）#出纳#

收入不中断但费用中断情况（未享受直接扣除6万元政策）#出纳#

天猫店铺资金账单里:交易退款-保证金退款支出100、保证金-天猫-扣除转移收入300和保证金-天猫-出账缴存支出1000具体分怎么写？#商业#

10月份出勤天数是19天，工资5000餐补费285,等于是5285,周末早上加班了半天，我加班费半天双倍计算是263.15元，那么应发工资是5548.15，扣除五险468.51，实发工资5079.66请问是正确的吗？#出纳#

工资5000餐补费315，等于是5315，周末加班一天，请假了两天，那么应发工资是多少？扣除五险468.51，实发工资是多少？#出纳#

老师，我们是电商买服装的个体查账征收 2季度给平台开了将近20万的服务费我们没有开公户也没有成本费用开进来请问没有发票的费用能在睡前扣除吗 #出纳#

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

高新技术企业,扣除

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问