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王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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哈哈老师
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
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安安
什么费用 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7677
归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6219
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
李伟老师
您好 查看全部回复
19818
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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两科目直接转就好了 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
Annina老师
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
6480
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6552
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13608
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7884
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
费用÷收入 查看全部回复
8793
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
是职工食堂么? 查看全部回复
6408
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7047
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6426
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
你好 查看全部回复
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6516
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6948
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34596
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