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Icy 何
一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
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Annina老师
目前1% 查看全部回复
6068
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
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安叔老师
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4974
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4671
venus老师
是的 查看全部回复
4047
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3160
哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4145
其他有形动产经营租赁 查看全部回复
4539
向税务申请按月申报 查看全部回复
2782
筱粒老师
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
3805
若鱼老师
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
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高老师
如果是小规模纳税人,不同的业务可能使用的税率是不同的 查看全部回复
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张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
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看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4929
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3665
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13481
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4359
3% 查看全部回复
4694
这几张发票分开做账 查看全部回复
5245
现在是1% 查看全部回复
3878
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4941
清岚
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
建筑服务 查看全部回复
10695
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4686
委托代理属于服务业 查看全部回复
3576
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
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不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3900
操守为重
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3564
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
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李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
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您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4033
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
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附加税也是12% 查看全部回复
5177
大宁老师
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5183
不 查看全部回复
3321
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
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税务师晓雨
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
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没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
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同学,是一个点 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
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个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
4383
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4068
补开 查看全部回复
4314
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
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4993
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
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不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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代开专票,需交税 查看全部回复
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小黑
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
自己协商 查看全部回复
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没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5232
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5182
9%和3%。 查看全部回复
3994
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5826
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4884
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5888
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5814
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
6319
你好,可以作废 查看全部回复
5070
七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
5398
归老师
5 查看全部回复
3184
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6186
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7252
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
郭艳飞
单价都是不含税的 查看全部回复
6931
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13636
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
不可以,要开明细 查看全部回复
7480
账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6174
不能用,作废重开 查看全部回复
7029
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4518
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9027
1% 查看全部回复
5481
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14130
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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8721
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11214
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51660
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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