登录/注册
高老师
不能,得是公司名称 查看全部回复
3733
甘老师
兼职人员的工资在7月份发放,严格来说7月份产生纳税义务(8月申报期内申报) 查看全部回复
3104
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2944
安叔老师
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2949
andy老师
报销的什么款 查看全部回复
2726
许老师
根据规定,一般户不可以支出日常报销费用 查看全部回复
8107
差旅费 查看全部回复
2164
行程单 查看全部回复
2284
发票上应盖发票专用章,收据应盖财务专用章 查看全部回复
7248
易老师
不可以 查看全部回复
13624
清岚
根据你们自己公司的内部报销制度 查看全部回复
2500
如果买东西符合小额零星支出的,不需要发票 查看全部回复
3059
小妮老师
具体操作还是以企业内部制度为准 查看全部回复
1861
杨老师
可以 查看全部回复
9175
冰山老师
请问同学,是试题还是实务 查看全部回复
2729
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
4051
夏老师
按道理,你们领导的私车不应该走公司的费用。如果要走的话,可以和公司签租赁协议。计入管理费用。 查看全部回复
3962
小小
这个要看你们公司是否可以允许你报销 查看全部回复
2856
先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
2675
不可以,物业是企业单位需要开具发票 查看全部回复
6606
没有规定说不可以,但是实际操作起来会很麻烦 查看全部回复
20282
应该尽量取得发票。如果没有发票,可以用这些收据做帐。但是在计算个人所得税缴纳的时候。是需要调增的。 查看全部回复
3087
patience
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5501
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4099
员工自行先垫付缴纳了印花税,然后8月来报销吗 查看全部回复
2731
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
7007
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5616
王苗苗老师
没有发票吗? 查看全部回复
2437
这个属于个人消费。不属于公司经营业务实际发生的费用 查看全部回复
3437
根据实际金额报账 查看全部回复
7794
如实入账,设备计入成本、费用不得税前扣除 查看全部回复
3031
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8874
如果是真实的业务支出可以报销,但是没有发票不能税前扣除。小额零星支出除外,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1799
按照报销人签字确认的日期 查看全部回复
6060
写报销单 查看全部回复
3762
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
5060
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1704
买菜是职工食堂用吗? 查看全部回复
可以报销,可以抵减企业所得税,不可以抵扣增值税 查看全部回复
2105
设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3123
职工福利费 查看全部回复
3363
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2894
可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3542
可以的 查看全部回复
4252
员工自己的车辆还是公司的车辆、 查看全部回复
2755
没有签名和盖章通常是无效的 查看全部回复
3516
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8213
为公司业务的过路费和汽油费可以报销,但需要有公司租用私人车辆的租赁合同。 查看全部回复
17206
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2936
发放超市充值卡可以入福利费,发票后面需要附上清单 查看全部回复
2833
公司办公还是员工个人? 查看全部回复
可以是可以,但是收据没法税前扣除 查看全部回复
2386
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2899
5254
6732
签订合同,合同中约定由单位承担,可以 查看全部回复
4023
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11968
报销费用时,借:管理费用或者销售费用等相关受益科目 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2103
理论上是进固定资产核算 查看全部回复
3972
可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
2353
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2898
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2801
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2559
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2689
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4235
可以。但是这个只是预付卡充值,没有实际消费,只能挂往来 查看全部回复
2482
建议该站 查看全部回复
4768
不可以的,需要有农产品收购发票或者开具的增值税发票 查看全部回复
3607
管理费用-招待费 查看全部回复
2616
秦枫老师
可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定,如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ,专票要求三个名字都齐全 查看全部回复
3218
和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
3297
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
可以报销 查看全部回复
1970
先挂往来 查看全部回复
2458
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3717
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3547
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2707
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9755
如果考取了职业资格证书,凭证书编号在个人所得税年度汇算清缴时作为专项扣除抵扣 查看全部回复
5987
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
可以, 查看全部回复
5087
ipad归属公司? 查看全部回复
2724
管理费用-福利费 查看全部回复
3907
可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2849
开单位抬头是可以报销的 查看全部回复
2878
正常是写收到款项的日期 查看全部回复
2910
建议现金转或私对私转 查看全部回复
3347
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5430
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2830
可以跨年付款 查看全部回复
5124
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4777
Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
2630
特殊情况跨年发票是可以报销的 查看全部回复
2244
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2612
孙老师
对方将收据交回,重新开具,原收据作废处理即可。 查看全部回复
3861
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2311
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2522
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2987
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载