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甘老师
发票上有公司名称和税号吗 查看全部回复
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tammy老师
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
2779
安叔老师
工会经费的收入和支出不算企业的经营收入和经营支出,所以不可以抵扣 查看全部回复
6667
曹老师CPA
和对方要发票,要不企业所得税前不得扣除 查看全部回复
5790
杨老师
你的勾选平台上显示的未认证的发票是吗? 查看全部回复
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上次多报销的怎么入账的? 查看全部回复
4780
Harry老师
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
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厚积薄发
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
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你们收的运费也应该加在货物里计提销项税,符合增值税混合销售的原则 查看全部回复
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500一下,收据即可入账 查看全部回复
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看发票是否合规,报销项目和发票是否一致,报销内容是否合理,报销金额是否在预算内等等 查看全部回复
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正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3369
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4273
丁老师CPA
借:管理费用,dai:其他应付款 借:其他应付款,dai:银行存款等科目 查看全部回复
2883
许老师
以个人名义缴纳的医保不可以作为公司费用税前扣除哈 查看全部回复
3120
小小
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
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你们公司食堂是对外经营的么 查看全部回复
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可以,按照实际金额入账 查看全部回复
2743
可以 查看全部回复
7134
您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
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到您购票的网站或者对应的APP登录购票时候用的账户,在历史资料里面查询当时的购票信息(目前互联网已经标准化和普及化,这些基础资料都可以在网上随时互通并被查询到).把对应的购票信息,截屏,作为财务报销的事实依据. 查看全部回复
3516
可以的 查看全部回复
4194
谭老师
2366
2701
高老师
不能 查看全部回复
10488
4742
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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备用金用完了,需要业务员拿单据来财务报销,再重新申请备用金 查看全部回复
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微尘
什么时候开始使用的 查看全部回复
6758
大宁老师
这些外账是没有做进去的嘛? 查看全部回复
4238
只能是个人户头 查看全部回复
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账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
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周转材料—包装物 查看全部回复
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公交车手机票是什么意思? 查看全部回复
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可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
3269
都可以用,只要有发票回来都可以报销 查看全部回复
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1. 以非全日制用工方式申报工资薪金 查看全部回复
2696
为什么不一样呢? 查看全部回复
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原则上你应该在B报销,B没有钱可以从A借款,走往来科目。在B做营业外支出 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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借款人向您公司借款,您应该审核借款人的借款是否经过公司领导的审批,如果公司领导审批同意后,应该是给您写一张借支单,以借支单作为会计处理的原始凭证,同时做会计分录 查看全部回复
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差旅费比较合适一些 查看全部回复
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问题的要写分录吗 查看全部回复
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Annina老师
有雇佣关系且她自己买有社保的可以 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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给对方收据,不算开发票,只能算是一种收款凭证 查看全部回复
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同学,你这是什么发票 查看全部回复
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报销是可以入账的,但是不得税前扣除的 查看全部回复
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可以计提,退回了再红冲已计提的房租 查看全部回复
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什么地址? 查看全部回复
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你发的报销时的分录是写错了是吧? 查看全部回复
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本市的一般不计入差旅费,计入办公费 查看全部回复
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等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
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要是一套账的话,需要把100/1.09*9%的进项税额转出 查看全部回复
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押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
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孙老师
原分录,金额为负数 查看全部回复
2731
木言
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
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一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
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是可以的 查看全部回复
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出租人如果是个人,建议拿租房合同和房东身份证到税局代开房租发票入账,不然无发票入账无法做税前扣除 查看全部回复
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印章是国家税务局吗? 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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普通发票需要写明对方名称及税号,其他可写可不写 查看全部回复
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按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
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可以复印大爷的身份证复印件,你公司可以制定一些类似于不能取得发票的收据,给大家写上自己的名字即可 查看全部回复
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专票还是普票? 查看全部回复
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外包的他们不负担嘛 查看全部回复
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跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
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是从对公账户里面提现金吗? 借,库存现金 dai,银行存款 查看全部回复
3408
办公用品做到管理费用 查看全部回复
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现在就是要把1500退给对方嘛 查看全部回复
3446
要按2万填写费用报销单 查看全部回复
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3163
可以计福利费 查看全部回复
3468
可以计入成本 查看全部回复
6284
借:管理费用 dai:银行存款(差额) 查看全部回复
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3059
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3304
一般纳税人,ETC通行费电子普通发票可以认证抵扣。 查看全部回复
3824
为什么不能在A公司报销喃? 查看全部回复
3274
入广告费 查看全部回复
3381
你的意思说自己给自己开吗? 查看全部回复
4302
绾绾
超过500了吗 查看全部回复
3562
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3882
只要与记到销售费用吧 查看全部回复
3502
记营业外支出 查看全部回复
3399
单据不用分开,分别记账就可以的 查看全部回复
3534
私对公打款? 查看全部回复
3777
经办人填单据,部门负责人审核,财务审核,总经理签字 查看全部回复
3486
可以,报销款的报销人写法人 查看全部回复
2958
多余的 是什么报销款 查看全部回复
3576
只能算往来 查看全部回复
7082
是公司员工吗? 查看全部回复
2953
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3397
易老师
让他购买吃的商铺开票呀 查看全部回复
3699
2948
方便拍照吗 查看全部回复
8597
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