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王苗苗老师
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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谭老师
可以的 查看全部回复
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patience
在实务上,个人可以开具收据,收据在网上就可以购买。 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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是出差发生的么 查看全部回复
1309
安叔老师
1372
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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有发票的话,可以根据发票报销 查看全部回复
2004
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
杨老师
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
956
可以 查看全部回复
1385
燕子老师
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1357
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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918
李伟老师
需要 查看全部回复
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正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2199
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
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要的,没有发票,只有收据要 查看全部回复
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如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
12月的账完结了么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1280
andy老师
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
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符合真实的支出可以不税前扣除 查看全部回复
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1115
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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报销单上的报销人是谁 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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同事找的油票能把报销吗,这个油费支出跟公司经营相关么 查看全部回复
1228
价保是什么意思 查看全部回复
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符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
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1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
7000是月租金么 查看全部回复
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可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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不可以,如果对方有税务登记的话,跟对方发生了业务往来,需要对方开具发票,否则只有收据,在税法上,该笔支出不能税前扣除。 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1363
Annina老师
是的 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1078
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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12月是23年最后一个月,属于23年的,应当是在23年报销,故应当是12月整月 查看全部回复
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可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
750
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
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有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
1240
税收编码是什么 查看全部回复
994
有开具发票么 查看全部回复
1110
没有什么风险 查看全部回复
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超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
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出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
1878
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
用途是什么 查看全部回复
2550
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1557
具体业务是什么 查看全部回复
1715
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
1475
1674
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1935
计入福利费 查看全部回复
1713
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1399
1305
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6563
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
1415
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4741
不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1303
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1913
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